PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -CAMARA MUNICIPAL 10.01 -CAMARA MUNICIPAL Sub-unidade : 10.01.00 -CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 3211.01 TRANSF. RECURSOS A CAMARA MUNI 773.000,00 0,00 773.000,00 321.066,23 451.933,77 Soma .......... 773.000,00 0,00 773.000,00 321.066,23 451.933,77 Total Despesas Correntes ..... 773.000,00 0,00 773.000,00 321.066,23 451.933,77 Total Sub-Unidade ............ 773.000,00 0,00 773.000,00 321.066,23 451.933,77 Total Unidade ................ 773.000,00 0,00 773.000,00 321.066,23 451.933,77 Total Orgao .................. 773.000,00 0,00 773.000,00 321.066,23 451.933,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.01 -SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO Sub-unidade : 20.01.00 -SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 DIRECAO DO GOVERNO MUNICIPAL 77.000,00 0,00 77.000,00 67.889,60 9.110,40 3111.02 AGENTES POLITICOS 82.000,00 0,00 82.000,00 70.357,44 11.642,56 3111.03 MANUT. SUB-PREFEIT. DE HONOROP 27.000,00 0,00 27.000,00 5.807,58 21.192,42 3111.04 MANUT. DA JUNTA ALISTAMENTO MI 11.400,00 0,00 11.400,00 11.222,13 177,87 3120.01 DIRECAO DE GOVERNO MUNICIPAL 16.000,00 0,00 16.000,00 15.799,72 200,28 3120.02 CONGRESSOS, CONF.,FEST.E HOMEN 8.000,00 0,00 8.000,00 6.487,27 1.512,73 3120.03 MANUT. SUB-PREFEIT. DE HONOROP 10.000,00 0,00 10.000,00 9.034,34 965,66 3120.04 MANUT. DA JUNTA ALISTAMENTO MI 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3120.05 MANUT.CONV. C/ PMMG E CIVIL 42.500,00 0,00 42.500,00 42.731,04 231,04- 3131.01 DIRECAO DO GOVERNO MUNICIPAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3131.02 MANUT. SUB-PREFEIT. DE HONOROP 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.01 DIRECAO DO GOVERNO MUNICIPAL 61.000,00 0,00 61.000,00 28.313,14 32.686,86 3132.02 CONGRESSOS, CONF.,FEST.E HOMEN 11.000,00 0,00 11.000,00 7.373,10 3.626,90 3132.03 MANUT. SUB-PREFEIT. DE HONOROP 6.000,00 0,00 6.000,00 4.498,35 1.501,65 3132.04 MANUT. DA JUNTA ALISTAMENTO MI 1.000,00 0,00 1.000,00 417,26 582,74 3132.05 MANUT.CONV. C/ PMMG E CIVIL 28.500,00 0,00 28.500,00 27.165,55 1.334,45 3132.06 PUBLICACOES E PUBLICIDADES 51.100,00 0,00 51.100,00 51.008,25 91,75 Soma .......... 445.500,00 0,00 445.500,00 348.104,77 97.395,23 Total Despesas Correntes ..... 445.500,00 0,00 445.500,00 348.104,77 97.395,23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4120.01 DIRECAO DO GOVERNO MUNICIPAL 5.500,00 0,00 5.500,00 4.917,00 583,00 4120.02 AQUISICAO VEICULO CHEFIA EXECU 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 4120.03 MANUT. SUB-PERFEIT. DE HONOROP 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 Soma .......... 7.900,00 0,00 7.900,00 4.917,00 2.983,00 Total Despesas de Capital .... 7.900,00 0,00 7.900,00 4.917,00 2.983,00 Total Sub-Unidade ............ 453.400,00 0,00 453.400,00 353.021,77 100.378,23 Total Unidade ................ 453.400,00 0,00 453.400,00 353.021,77 100.378,23 Total Orgao .................. 453.400,00 0,00 453.400,00 353.021,77 100.378,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.02 -PROCURADORIA GER. DO MUNICIPIO Sub-unidade : 20.02.00 -PROCURADORIA GER. DO MUNICIPIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 COORDENACAO DE ASSUNTOS JURIDI 15.000,00 0,00 15.000,00 12.704,05 2.295,95 3111.02 ASSISTENCIA JUDICIARIA 15.000,00 0,00 15.000,00 12.625,10 2.374,90 3120.01 COORDENACAO DE ASSUNTOS JURIDI 2.000,00 0,00 2.000,00 170,00 1.830,00 3120.02 ASSISTENCIA JUDICIARIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.01 COORDENACAO DE ASSUNTOS JURIDI 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.02 ASSISTENCIA JUDICIARIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.01 COORDENACAO DE ASSUNTOS JUDICI 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.02 ASSISTENCIA JUDICIARIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3191.01 ASSISTENCIA JUDICIARIA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 68.000,00 0,00 68.000,00 25.499,15 42.500,85 Total Despesas Correntes ..... 68.000,00 0,00 68.000,00 25.499,15 42.500,85 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4120.01 COORDENACAO DE ASSUNTOS JURIDI 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4120.02 ASSISTENCIA JUDICIARIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Despesas de Capital .... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Total Sub-Unidade ............ 73.000,00 0,00 73.000,00 25.499,15 47.500,85 Total Unidade ................ 73.000,00 0,00 73.000,00 25.499,15 47.500,85 Total Orgao .................. 73.000,00 0,00 73.000,00 25.499,15 47.500,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 4 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.03 -SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO Sub-unidade : 20.03.00 -SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 COORDENACAO PLENEJAMENTO MUNIC 87.000,00 0,00 87.000,00 65.677,19 21.322,81 3120.01 COORDENACAO PLANEJAMENTO MUNIC 5.000,00 0,00 5.000,00 474,91 4.525,09 3120.02 TRANSITO URBANO 5.000,00 0,00 5.000,00 115,00 4.885,00 3120.03 DELIMITACAO AREAS EXPANSAO URB 5.000,00 0,00 5.000,00 74,21 4.925,79 3120.04 HABITACOES POPULARES 5.000,00 0,00 5.000,00 1.357,89 3.642,11 3131.01 COORDENACAO PLANEJAMENTO MUNIC 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.02 DELIMITACAO AREAS EXPANSAO URB 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.03 HABITACOES POPULARES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.01 COORDENACAO PLANEJAMENTO MUNIC 15.000,00 0,00 15.000,00 7.448,76 7.551,24 3132.02 TRANSITO URBANO 5.000,00 0,00 5.000,00 74,00 4.926,00 3132.03 DELIMITACAO AREAS EXPANSAO URB 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.04 HABITACOES POPULARES 57.000,00 0,00 57.000,00 54.330,65 2.669,35 Soma .......... 192.000,00 0,00 192.000,00 129.552,61 62.447,39 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3233.01 CONTRIBUICAO A A.M.V.A.P. 32.000,00 0,00 32.000,00 8.688,69 23.311,31 3233.02 CONTRIBUICAO AO I.B.A.M. 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3233.03 CONTRIBUICAO A A.M.M. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 37.000,00 0,00 37.000,00 8.688,69 28.311,31 Total Despesas Correntes ..... 229.000,00 0,00 229.000,00 138.241,30 90.758,70 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4110.01 TRANSITO URBANO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4110.02 DELIMITACAO AREAS EXPANSAO URB 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4110.03 HABITACOES POPULARES 45.000,00 0,00 45.000,00 540,68 44.459,32 4120.01 COORDENACAO PLANEJAMENTO MUNIC 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 4120.02 HABITACOES POPULARES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 68.000,00 0,00 68.000,00 540,68 67.459,32 INVERSOES FINANCEIRAS 4210.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Soma .......... 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Total Despesas de Capital .... 98.000,00 0,00 98.000,00 540,68 97.459,32 Total Sub-Unidade ............ 327.000,00 0,00 327.000,00 138.781,98 188.218,02 Total Unidade ................ 327.000,00 0,00 327.000,00 138.781,98 188.218,02 Total Orgao .................. 327.000,00 0,00 327.000,00 138.781,98 188.218,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 5 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.04 -SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA Sub-unidade : 20.04.00 -SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 DIRECAO DA POLITICA FINANCEIRA 20.000,00 0,00 20.000,00 15.681,31 4.318,69 3111.02 TESOURARIA E RENDAS 70.000,00 0,00 70.000,00 57.483,76 12.516,24 3111.03 CONTABILIDADE E AUDITORIA 30.000,00 0,00 30.000,00 29.774,86 225,14 3120.01 DIRECAO DE POLITICA FINANCEIRA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3120.02 TESOURARIA E RENDAS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.304,80 695,20 3120.03 CONTABILIDADE E AUDITORIA 3.000,00 0,00 3.000,00 1.531,27 1.468,73 3131.01 DIRECAO DA POLITICA FINANCEIRA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.02 TESOURARIA E RENDAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.03 CONTABILIDADE E AUDITORIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.01 DIRECAO DA POLITICA FINANCEIRA 24.000,00 0,00 24.000,00 3.970,15 20.029,85 3132.02 INFORMAT. PRESTACAO SERVICO PU 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3132.03 TESOURARIA E RENDAS 36.000,00 0,00 36.000,00 15.899,15 20.100,85 3132.04 CONTABILIDADE E AUDITORIA 12.000,00 0,00 12.000,00 3.009,04 8.990,96 Soma .......... 238.000,00 0,00 238.000,00 129.654,34 108.345,66 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3261.01 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 150.000,00 0,00 150.000,00 74.133,86 75.866,14 3265.01 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 50.500,00 0,00 50.500,00 50.173,48 326,52 3266.01 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3267.01 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 203.500,00 0,00 203.500,00 124.307,34 79.192,66 Total Despesas Correntes ..... 441.500,00 0,00 441.500,00 253.961,68 187.538,32 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4120.01 DIRECAO DA POLITICA FINANCEIRA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 4120.03 TESOURARIA E RENDAS 1.000,00 0,00 1.000,00 97,90 902,10 4120.04 CONTABILIDADE E AUDITORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 126,00 874,00 Soma .......... 2.500,00 0,00 2.500,00 223,90 2.276,10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4351.01 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 350.000,00 0,00 350.000,00 197.595,71 152.404,29 Soma .......... 350.000,00 0,00 350.000,00 197.595,71 152.404,29 Total Despesas de Capital .... 352.500,00 0,00 352.500,00 197.819,61 154.680,39 Total Sub-Unidade ............ 794.000,00 0,00 794.000,00 451.781,29 342.218,71 Total Unidade ................ 794.000,00 0,00 794.000,00 451.781,29 342.218,71 Total Orgao .................. 794.000,00 0,00 794.000,00 451.781,29 342.218,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 6 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.05 -SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO Sub-unidade : 20.05.00 -SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 36.600,00 0,00 36.600,00 36.536,44 63,56 3111.02 MANUTENCAO DE TORRE DE TV 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3111.03 DEPTO. DE COMPRAS E ALMOXARIFA 24.000,00 0,00 24.000,00 22.461,14 1.538,86 3111.04 GUARDA MUNICIPAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3111.05 TERMINAL RODOVIARIO 19.600,00 0,00 19.600,00 19.566,10 33,90 3120.01 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 12.000,00 0,00 12.000,00 1.671,82 10.328,18 3120.02 MANUTENCAO DE TORRE DE TV 10.000,00 0,00 10.000,00 129,70 9.870,30 3120.03 DEPTO. DE COMPRAS E ALMOXARIFA 10.000,00 0,00 10.000,00 1.768,66 8.231,34 3120.04 GUARDA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3120.05 TERMINAL RODOVIARIO 6.000,00 0,00 6.000,00 2.866,19 3.133,81 3120.06 MANUT. SIST. DE TEFEFONIA RURA 2.000,00 0,00 2.000,00 41,70 1.958,30 3131.01 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3131.03 DEPTO. DE COMPRAS E ALMOXARIFA 2.000,00 0,00 2.000,00 1.405,00 595,00 3131.04 TERMINAL RODOVIARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.01 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 183.000,00 0,00 183.000,00 180.197,11 2.802,89 3132.02 MANUTENCAO DE TORRE DE TV 5.000,00 0,00 5.000,00 1.007,32 3.992,68 3132.03 DEPTO. DE COMPRAS E ALMOXARIFA 5.000,00 0,00 5.000,00 433,80 4.566,20 3132.04 GUARDA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.05 TERMINAL RODOVIARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 970,34 4.029,66 3132.06 MANUT. SIST. DE TELEFONIA RURA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.696,92 1.303,08 3191.01 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 350.200,00 0,00 350.200,00 272.752,24 77.447,76 Total Despesas Correntes ..... 350.200,00 0,00 350.200,00 272.752,24 77.447,76 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4110.01 MANUTENCAO DE TORRE DE TV 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4120.01 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 1.500,00 0,00 1.500,00 294,00 1.206,00 4120.02 MANUTENCAO DE TORRE DE TV 18.000,00 0,00 18.000,00 17.630,00 370,00 4120.03 DEPTO. DE COMPRAS E ALMOXARIFA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4120.04 GUARDA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.05 TERMINAL RODOVIARIO 2.000,00 0,00 2.000,00 935,00 1.065,00 4120.06 MANUT. SIST. DE TELEFONIA RURA 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 Soma .......... 26.300,00 0,00 26.300,00 18.859,00 7.441,00 Total Despesas de Capital .... 26.300,00 0,00 26.300,00 18.859,00 7.441,00 Total Sub-Unidade ............ 376.500,00 0,00 376.500,00 291.611,24 84.888,76 Total Unidade ................ 376.500,00 0,00 376.500,00 291.611,24 84.888,76 Total Orgao .................. 376.500,00 0,00 376.500,00 291.611,24 84.888,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 7 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.06 -SEC. MUN. RECURSOS HUMANOS Sub-unidade : 20.06.00 -SEC. MUN. RECURSOS HUMANOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 34.000,00 0,00 34.000,00 31.695,49 2.304,51 3113.01 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 383.000,00 0,00 383.000,00 268.153,07 114.846,93 3120.01 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.019,28 3.980,72 3131.01 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.01 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 9.000,00 0,00 9.000,00 890,01 8.109,99 Soma .......... 433.000,00 0,00 433.000,00 301.757,85 131.242,15 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3251.01 INATIVOS E PENSIONISTAS 88.000,00 0,00 88.000,00 83.985,71 4.014,29 3252.01 INATIVOS E PENSIONISTAS 11.250,00 0,00 11.250,00 11.235,75 14,25 3259.01 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3280.01 PROG. FORM. PATRIM. SERV.PUB.- 58.000,00 0,00 58.000,00 56.945,67 1.054,33 Soma .......... 162.250,00 0,00 162.250,00 152.167,13 10.082,87 Total Despesas Correntes ..... 595.250,00 0,00 595.250,00 453.924,98 141.325,02 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4120.01 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Soma .......... 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Total Despesas de Capital .... 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 Total Sub-Unidade ............ 598.000,00 0,00 598.000,00 453.924,98 144.075,02 Total Unidade ................ 598.000,00 0,00 598.000,00 453.924,98 144.075,02 Total Orgao .................. 598.000,00 0,00 598.000,00 453.924,98 144.075,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 8 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.07 -SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO Sub-unidade : 20.07.00 -SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 DIRECAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 50.000,00 0,00 50.000,00 47.598,11 2.401,89 3111.02 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 102.200,00 0,00 102.200,00 25.076,47 77.123,53 3111.03 MERENDA ESCOLAR 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3111.04 ESCOLA TECNICO-AGRICOLA 77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00 3111.05 CURSOS DE QUALIFICACAO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3111.06 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 102.500,00 0,00 102.500,00 99.972,33 2.527,67 3111.08 MANUTENCAO DE CRECHES 35.800,00 0,00 35.800,00 35.647,47 152,53 3111.10 DIRECAO SIST. EDUCACAO-FUNDEF 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 3111.11 MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEF 476.500,00 0,00 476.500,00 475.762,54 737,46 3111.15 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 65.000,00 0,00 65.000,00 45.720,72 19.279,28 3111.17 ENSINO SUPLETIVO 11.000,00 0,00 11.000,00 1.825,87 9.174,13 3113.01 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 88.000,00 0,00 88.000,00 87.252,21 747,79 3113.02 MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEF 143.000,00 0,00 143.000,00 142.839,60 160,40 3120.01 DIRECAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 9.000,00 0,00 9.000,00 461,83 8.538,17 3120.02 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 136.000,00 0,00 136.000,00 128.547,58 7.452,42 3120.03 NUCLEACAO DE ESCOLAS RURAIS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3120.04 MERENDA ESCOLAR 25.000,00 0,00 25.000,00 24.790,90 209,10 3120.05 ESCOLA TECNICO-AGRICOLA 57.000,00 0,00 57.000,00 34.051,58 22.948,42 3120.06 CURSOS DE QUALIFICACAO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3120.07 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 7.000,00 0,00 7.000,00 3.756,70 3.243,30 3120.09 MANUTENCAO DE CRECHES 12.000,00 0,00 12.000,00 11.424,00 576,00 3120.10 CONVENIO COM O ESTADO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3120.12 DIRECAO SIST. EDUCACAO-FUNDEF 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 3120.13 MANUT.ESNINO REGULAR - FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3120.18 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 3120.20 ENSINO SUPLETIVO 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 3131.01 DIRECAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.02 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.03 MERENDA ESCOLAR 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.04 ESCOLA TECNICO-AGRICOLA 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3131.05 MANUTENCAO DE CRECHES 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3131.06 DIRECAO SIST. EDUCACIO-FUNDEF 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.07 MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.01 DIRECAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 12.000,00 0,00 12.000,00 7.590,54 4.409,46 3132.02 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 371.000,00 0,00 371.000,00 367.890,66 3.109,34 3132.03 NUCLEACAO DE ESCOLAS RURAIS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3132.04 MERENDA ESCOLAR 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.05 ESCOLA TECNICO-AGRICOLA 23.000,00 0,00 23.000,00 8.657,47 14.342,53 3132.06 CURSOS DE QUALIFICACAO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 3132.07 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3132.08 BOLSAS DE ESTUDO 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 3132.09 MANUTENCAO DE CRECHES 7.000,00 0,00 7.000,00 305,00 6.695,00 3132.10 CONVENIO COM O ESTADO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3132.12 DIRECAO SIST. EDUCACAO-FUNDEF 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.13 MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEF 73.000,00 0,00 73.000,00 40.125,25 32.874,75 3132.18 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3132.21 ENSINO SUPLETIVO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 2.198.000,00 0,00 2.198.000,00 1.589.296,83 608.703,17 PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 9 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.07 -SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO Sub-unidade : 20.07.00 -SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSFERENCIAS CORRENTES 3214.01 MERENDA ESCOLAR 5.000,00 0,00 5.000,00 1.867,00 3.133,00 3222.01 MANUT. DAS TRANSFER. AO FUNDEF 751.000,00 0,00 751.000,00 747.849,86 3.150,14 Soma .......... 756.000,00 0,00 756.000,00 749.716,86 6.283,14 Total Despesas Correntes ..... 2.954.000,00 0,00 2.954.000,00 2.339.013,69 614.986,31 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4120.01 DIRECAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 4120.02 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 29.000,00 0,00 29.000,00 762,00 28.238,00 4120.04 NUCLEACAO DE ESCOLAS RURAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4120.06 ESCOLA TECNICO-AGRICOLA 15.000,00 0,00 15.000,00 1.000,00 14.000,00 4120.07 CURSOS DE QUALIFICACAO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.08 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.09 MANUTENCAO DE CRECHES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.10 PREDIOS ESCOLARES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4120.15 DIRECAO SIST. EDUCACAO-FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.16 MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEF 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4120.22 AQUISICAO VEIC.TRANSP.ESCOLAR 90.000,00 0,00 90.000,00 29.770,00 60.230,00 Soma .......... 217.500,00 0,00 217.500,00 31.532,00 185.968,00 Total Despesas de Capital .... 217.500,00 0,00 217.500,00 31.532,00 185.968,00 Total Sub-Unidade ............ 3.171.500,00 0,00 3.171.500,00 2.370.545,69 800.954,31 Total Unidade ................ 3.171.500,00 0,00 3.171.500,00 2.370.545,69 800.954,31 Total Orgao .................. 3.171.500,00 0,00 3.171.500,00 2.370.545,69 800.954,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 10 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.08 -SEC.MUN.CULT.,ESPORTE E LAZER Sub-unidade : 20.08.00 -SEC.MUN.CULT.,ESPORTE E LAZER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 COORD.SEC.M.CULT., ESPORTE E L 38.000,00 0,00 38.000,00 29.349,51 8.650,49 3111.02 BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA 12.000,00 0,00 12.000,00 7.726,75 4.273,25 3111.03 ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVA 33.800,00 0,00 33.800,00 33.433,96 366,04 3111.04 MANUTENCAO ESTADIO/FUTEBOL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3120.01 JOGOS ESTUDANTIS 5.000,00 0,00 5.000,00 90,00 4.910,00 3120.02 COORD.SEC.M.CULT., ESPORTE E L 5.000,00 0,00 5.000,00 3.579,40 1.420,60 3120.03 BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3120.04 ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVA 19.000,00 0,00 19.000,00 951,12 18.048,88 3120.05 APOIO AO CARNAVAL DE RUA 12.000,00 0,00 12.000,00 4.038,41 7.961,59 3120.06 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTUR 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3120.07 MANUTENCAO DO ESTADIO/FUTEBOL 10.000,00 0,00 10.000,00 8.764,49 1.235,51 3131.01 JOGOS ESTUDANTIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3131.02 COORD.SEC.M.CULT., ESPORTE E L 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.03 BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.04 ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.06 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTUR 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.01 JOGOS ESTUDANTIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.02 COORD.SEC.M.CULT., ESPORTE E L 15.000,00 0,00 15.000,00 5.564,83 9.435,17 3132.03 BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA 19.000,00 0,00 19.000,00 16.836,92 2.163,08 3132.04 ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVA 5.000,00 0,00 5.000,00 2.875,00 2.125,00 3132.05 APOIO AO CARNAVAL DE RUA 100.000,00 0,00 100.000,00 93.944,36 6.055,64 3132.06 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTUR 22.000,00 0,00 22.000,00 18.123,00 3.877,00 3132.07 MANUTENCAO DO ESTADIO/FUTEBOL 8.000,00 0,00 8.000,00 5.993,30 2.006,70 Soma .......... 338.800,00 0,00 338.800,00 231.271,05 107.528,95 Total Despesas Correntes ..... 338.800,00 0,00 338.800,00 231.271,05 107.528,95 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4110.01 MANUTENCAO DO ESTADIO/FUTEBOL 20.000,00 0,00 20.000,00 1.792,08 18.207,92 4120.01 COORD.SEC.M.CULT., ESPORTE E L 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4120.02 BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 4120.03 ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4120.04 MANUTENCAO DO ESTADIO/FUTEBOL 20.000,00 0,00 20.000,00 536,00 19.464,00 Soma .......... 54.000,00 0,00 54.000,00 2.328,08 51.671,92 Total Despesas de Capital .... 54.000,00 0,00 54.000,00 2.328,08 51.671,92 Total Sub-Unidade ............ 392.800,00 0,00 392.800,00 233.599,13 159.200,87 Total Unidade ................ 392.800,00 0,00 392.800,00 233.599,13 159.200,87 Total Orgao .................. 392.800,00 0,00 392.800,00 233.599,13 159.200,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 11 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.09 -SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE Sub-unidade : 20.09.00 -SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 540.300,00 0,00 540.300,00 540.223,80 76,20 3111.02 MANUT.PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 55.700,00 0,00 55.700,00 41.277,44 14.422,56 3113.01 ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 169.000,00 0,00 169.000,00 168.878,94 121,06 3120.01 ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 159.000,00 0,00 159.000,00 157.697,94 1.302,06 3120.02 MANUT.PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 29.000,00 0,00 29.000,00 27.921,26 1.078,74 3131.01 ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.01 ADM. FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE 420.000,00 0,00 420.000,00 419.819,15 180,85 3132.02 MANUT.PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 50.000,00 0,00 50.000,00 49.400,45 599,55 Soma .......... 1.428.000,00 0,00 1.428.000,00 1.405.218,98 22.781,02 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3231.01 SUBV. A ENTIDADES DE ASSIT. ME 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3233.01 CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Soma .......... 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Total Despesas Correntes ..... 1.434.000,00 0,00 1.434.000,00 1.405.218,98 28.781,02 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4110.01 MANUT.PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.01 ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00 0,00 2.000,00 135,00 1.865,00 4120.02 MANUT.PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 30.000,00 0,00 30.000,00 29.239,66 760,34 Soma .......... 34.000,00 0,00 34.000,00 29.374,66 4.625,34 Total Despesas de Capital .... 34.000,00 0,00 34.000,00 29.374,66 4.625,34 Total Sub-Unidade ............ 1.468.000,00 0,00 1.468.000,00 1.434.593,64 33.406,36 Total Unidade ................ 1.468.000,00 0,00 1.468.000,00 1.434.593,64 33.406,36 Total Orgao .................. 1.468.000,00 0,00 1.468.000,00 1.434.593,64 33.406,36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 12 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.10 -SEC.MUN. ASSISTENCIA SOCIAL Sub-unidade : 20.10.00 -SEC.MUN. ASSISTENCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 ADM.CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3111.02 ADM. RECURSOS ASSISTENCIA SOCI 61.000,00 0,00 61.000,00 60.919,38 80,62 3120.01 ADM.CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOL 5.000,00 0,00 5.000,00 3.540,24 1.459,76 3120.02 ADM. RECURSOS ASSISTENCIA SOCI 20.000,00 0,00 20.000,00 9.587,81 10.412,19 3131.01 ADM. RECURSOS ASSISTENCIA SOCI 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3132.01 ADM.CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOL 28.000,00 0,00 28.000,00 27.979,37 20,63 3132.02 ADM. RECURSOS ASSISTENCIA SOCI 11.000,00 0,00 11.000,00 10.079,68 920,32 Soma .......... 140.000,00 0,00 140.000,00 112.106,48 27.893,52 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3231.02 SUBV. ENTID. DE ASSISTENCIA SO 10.100,00 0,00 10.100,00 10.000,00 100,00 Soma .......... 10.100,00 0,00 10.100,00 10.000,00 100,00 Total Despesas Correntes ..... 150.100,00 0,00 150.100,00 122.106,48 27.993,52 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4120.01 ADM.CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOL 900,00 0,00 900,00 45,00 855,00 4120.02 ADM. RECURSOS ASSISTENCIA SOCI 1.000,00 0,00 1.000,00 206,00 794,00 Soma .......... 1.900,00 0,00 1.900,00 251,00 1.649,00 Total Despesas de Capital .... 1.900,00 0,00 1.900,00 251,00 1.649,00 Total Sub-Unidade ............ 152.000,00 0,00 152.000,00 122.357,48 29.642,52 Total Unidade ................ 152.000,00 0,00 152.000,00 122.357,48 29.642,52 Total Orgao .................. 152.000,00 0,00 152.000,00 122.357,48 29.642,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 13 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.11 -SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.URBANOS Sub-unidade : 20.11.00 -SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.URBANOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 COORDENACAO DA SEC. MUN. DE OB 27.800,00 0,00 27.800,00 14.830,52 12.969,48 3111.02 LIMPEZA PUBLICA 137.200,00 0,00 137.200,00 137.166,63 33,37 3111.03 MATADOURO MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00 18.254,05 1.745,95 3111.04 PRACAS E JARDINS 47.500,00 0,00 47.500,00 34.644,68 12.855,32 3111.05 CEMITERIOS 10.500,00 0,00 10.500,00 10.346,51 153,49 3111.06 FABRICA DE PRE-MOLDADOS 16.000,00 0,00 16.000,00 15.953,91 46,09 3120.01 COORDENACAO DA SEC. MUN. DE OB 10.000,00 0,00 10.000,00 2.006,10 7.993,90 3120.02 LIMPEZA PUBLICA 30.000,00 0,00 30.000,00 14.430,46 15.569,54 3120.03 ILUMINACAO PUBLICA 5.000,00 0,00 5.000,00 455,07 4.544,93 3120.04 MATADOURO MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 2.884,41 7.115,59 3120.05 PRACAS E JARDINS 3.000,00 0,00 3.000,00 2.146,93 853,07 3120.06 CEMITERIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 199,56 1.800,44 3120.07 FABRICA DE PRE-MOLDADOS 6.000,00 0,00 6.000,00 3.177,72 2.822,28 3120.08 MANUT. EXTENSAO REDE ESGOTO 40.000,00 0,00 40.000,00 1.093,33 38.906,67 3131.01 COORDENACAO DA SEC. MUN. DE OB 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.02 LIMPEZA PUBLICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3131.03 MATADOURO MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.04 PRACAS E JARDINS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.05 FABRICA DE PRE-MOLDADOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.01 COORDENACAO DA SEC. MUN. DE OB 6.000,00 0,00 6.000,00 2.091,68 3.908,32 3132.02 LIMPEZA PUBLICA 20.000,00 0,00 20.000,00 13.084,23 6.915,77 3132.03 ILUMINACAO PUBLICA 255.000,00 0,00 255.000,00 253.455,50 1.544,50 3132.04 MATADOURO MUNICIPAL 3.000,00 0,00 3.000,00 517,00 2.483,00 3132.05 PRACAS E JARDINS 10.000,00 0,00 10.000,00 226,00 9.774,00 3132.06 CEMITERIOS 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 3.900,00 3132.07 FABRICA DE PRE-MOLDADOS 5.000,00 0,00 5.000,00 680,00 4.320,00 3132.08 MANUT. EXTENSAO REDE ESGOTO 40.000,00 0,00 40.000,00 35.958,26 4.041,74 Soma .......... 717.000,00 0,00 717.000,00 563.702,55 153.297,45 Total Despesas Correntes ..... 717.000,00 0,00 717.000,00 563.702,55 153.297,45 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4110.01 AMPLIACAO E REFORMA PACO MUNIC 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4110.02 EXTENSAO DA REDE ENERGIA ELETR 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4110.03 MATADOURO MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4110.05 PRACAS PUBLICAS 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 4110.06 CEMITERIOS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4110.07 MANUT. E CONSERVACAO VIAS URBA 18.000,00 0,00 18.000,00 14.518,80 3.481,20 4110.09 PREDIOS PUBLICOS 67.500,00 0,00 67.500,00 26.093,96 41.406,04 4110.11 PREDIOS ESCOLARES 200.000,00 0,00 200.000,00 195.797,86 4.202,14 4110.12 COMPLEXO ESPORTIVO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4110.13 CAMPO DE FUTEBOL 2.000,00 0,00 2.000,00 668,80 1.331,20 4110.14 CONSTRUCAO DE CRECHES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4110.17 POSTOS DE SAUDE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4110.18 CONSTRUCAO POSTO POLICIAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4110.19 PAVIMENTACAO DE VIAS 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 4110.20 MEIO-FIO E SARJETA 50.000,00 0,00 50.000,00 1.060,00 48.940,00 4110.21 MUROS E PASSEIOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 14 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.11 -SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.URBANOS Sub-unidade : 20.11.00 -SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.URBANOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4110.22 EXTENSAO DA REDE DE AGUA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4110.23 GALERIAS PLUVIAIS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 4110.24 CONSTRUCAO TREVO AV. 13 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 4110.25 TRATAMENTO DE ESGOTO 96.000,00 0,00 96.000,00 0,00 96.000,00 4110.26 POCOS ARTEZIANOS 60.000,00 0,00 60.000,00 3.421,86 56.578,14 4110.27 CONSTRUCAO VELORIO MUNICIPAL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4120.01 COORDENACAO DA SEC. MUN. DE OB 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.02 LIMPEZA PUBLICA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4120.04 MATADOURO MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4120.05 PRACAS E JARDINS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4120.06 CEMITERIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.07 FABRICA DE PRE-MOLDADOS 5.000,00 0,00 5.000,00 700,00 4.300,00 Soma .......... 800.800,00 0,00 800.800,00 242.261,28 558.538,72 Total Despesas de Capital .... 800.800,00 0,00 800.800,00 242.261,28 558.538,72 Total Sub-Unidade ............ 1.517.800,00 0,00 1.517.800,00 805.963,83 711.836,17 Total Unidade ................ 1.517.800,00 0,00 1.517.800,00 805.963,83 711.836,17 Total Orgao .................. 1.517.800,00 0,00 1.517.800,00 805.963,83 711.836,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 15 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.12 -SEC.MUN.SERVICOS RURAIS Sub-unidade : 20.12.00 -SEC.MUN.SERVICOS RURAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 TRANSPORTE E OFICINA 28.000,00 0,00 28.000,00 25.215,42 2.784,58 3111.02 ESTRADAS DE RODAGEM 176.000,00 0,00 176.000,00 140.366,82 35.633,18 3111.03 ADM.SECRETARIA SERVICOS RURAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3120.01 TRANSPORTE E OFICINA 15.000,00 0,00 15.000,00 2.436,49 12.563,51 3120.02 ESTRADAS DE RODAGEM 143.000,00 0,00 143.000,00 123.576,57 19.423,43 3120.03 ADM.SECRETARIA SERVICOS RURAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 876,74 9.123,26 3131.01 TRANSPORTE E OFICINA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.02 ESTRADAS DE RODAGEM 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3131.03 ADM.SECRETARIA SERVICOS RURAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3132.01 TRANSPORTE E OFICINA 5.000,00 0,00 5.000,00 327,83 4.672,17 3132.02 ESTRADAS DE RODAGEM 131.000,00 0,00 131.000,00 125.513,11 5.486,89 3132.03 ADM.SECRETARIA SERVICOS RURAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 539.000,00 0,00 539.000,00 418.312,98 120.687,02 Total Despesas Correntes ..... 539.000,00 0,00 539.000,00 418.312,98 120.687,02 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4110.01 TRANSPORTE E OFICINA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4110.02 ESTRADAS DE RODAGEM 3.000,00 0,00 3.000,00 1.720,00 1.280,00 4120.01 TRANSPORTE E OFICINA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.02 ESTRADAS DE RODAGEM 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4120.03 AQUISICAO VEICULOS MAQ.PESADA 103.000,00 0,00 103.000,00 102.982,22 17,78 Soma .......... 120.000,00 0,00 120.000,00 104.702,22 15.297,78 Total Despesas de Capital .... 120.000,00 0,00 120.000,00 104.702,22 15.297,78 Total Sub-Unidade ............ 659.000,00 0,00 659.000,00 523.015,20 135.984,80 Total Unidade ................ 659.000,00 0,00 659.000,00 523.015,20 135.984,80 Total Orgao .................. 659.000,00 0,00 659.000,00 523.015,20 135.984,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 16 Hora.....: 13:47 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/2000 Balanco de 2.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 -PODER EXECUTIVO 20.13 -SEC.M.AGRIC.PEC.IND.E COMERCIO Sub-unidade : 20.13.00 -SEC.M.AGRIC.PEC.IND.E COMERCIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 33.000,00 0,00 33.000,00 29.853,40 3.146,60 3111.02 HORTA MUNICIPAL 24.000,00 0,00 24.000,00 23.888,01 111,99 3120.01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.000,00 0,00 2.000,00 1.120,10 879,90 3120.02 HORTA MUNICIPAL 5.000,00 0,00 5.000,00 3.008,91 1.991,09 3120.03 PROGRAMAS DE PARCERIA RURAL 2.000,00 0,00 2.000,00 924,65 1.075,35 3131.01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3131.02 HORTA MUNICIPAL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 3132.01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 4.000,00 0,00 4.000,00 2.141,76 1.858,24 3132.02 HORTA MUNICIPAL 7.900,00 0,00 7.900,00 2.389,00 5.511,00 3132.03 APOIO EXPOS.FEIRAS E FESTIVIDA 31.000,00 0,00 31.000,00 30.000,00 1.000,00 3132.04 PROGRAMAS DE PARCERIA RURAL 130.000,00 0,00 130.000,00 129.518,01 481,99 Soma .......... 239.900,00 0,00 239.900,00 222.843,84 17.056,16 Total Despesas Correntes ..... 239.900,00 0,00 239.900,00 222.843,84 17.056,16 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 4110.01 VIVEIROS E SEMENTES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 4110.02 NUCLEOS INDUSTRIAIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 4110.03 HORTA MUNICIPAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4110.04 PROGRAMAS DE PARCEIRA RURAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4120.01 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 4120.02 HORTA MUNICIPAL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 4120.03 PROGRAMAS DE PARCERIA RURAL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 Soma .......... 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 Total Despesas de Capital .... 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 Total Sub-Unidade ............ 244.000,00 0,00 244.000,00 222.843,84 21.156,16 Total Unidade ................ 244.000,00 0,00 244.000,00 222.843,84 21.156,16 Total Orgao .................. 244.000,00 0,00 244.000,00 222.843,84 21.156,16 Total Geral ... 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 7.748.605,45 3.251.394,55 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA Prefeito Municipal CRC-MG 34.015