PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 14:50 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES 655.000,00 0,00 655.000,00 406.484,12 248.515,88 TRANSF. RECURSOS A CAMARA MUNI 655.000,00 0,00 655.000,00 406.484,12 248.515,88 Soma .......... 655.000,00 0,00 655.000,00 406.484,12 248.515,88 Total.......... 655.000,00 0,00 655.000,00 406.484,12 248.515,88 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 416.000,00 0,00 416.000,00 287.608,40 128.391,60 DIRECAO DO GOVERNO MUNICIPAL 77.000,00 0,00 77.000,00 67.314,56 9.685,44 AGENTES POLITICOS 85.000,00 0,00 85.000,00 70.357,44 14.642,56 MANUT. SUB-PREFEIT. DE HONOROP 25.000,00 0,00 25.000,00 8.533,33 16.466,67 MANUT. DA JUNTA ALISTAMENTO MI 11.000,00 0,00 11.000,00 10.864,41 135,59 DIRECAO DE GOVERNO MUNICIPAL 19.000,00 0,00 19.000,00 17.255,11 1.744,89 CONGRESSOS, CONF.,FEST.E HOMEN 8.000,00 0,00 8.000,00 2.772,29 5.227,71 MANUT.SUB-PREFEIT.HONOROPOLIS 15.000,00 0,00 15.000,00 13.006,01 1.993,99 MANUT. DA JUNTA ALISTAMENTO MI 5.000,00 0,00 5.000,00 51,50 4.948,50 MANUT.CONV. C/ POLIC. MILITAR 17.000,00 0,00 17.000,00 14.235,58 2.764,42 DIRECAO DO GOVERNO MUNICIPAL 5.000,00 0,00 5.000,00 800,00 4.200,00 MANUT. SUB-PREFEIT. DE HONOROP 5.000,00 0,00 5.000,00 520,00 4.480,00 DIRECAO DO GOVERNO MUNICIPAL 62.000,00 0,00 62.000,00 25.591,85 36.408,15 CONGRESSOS, CONF.,FEST.E HOMEN 11.000,00 0,00 11.000,00 7.336,80 3.663,20 MANUT. SUB-PREFEIT. DE HONOROP 9.000,00 0,00 9.000,00 5.251,87 3.748,13 MANUT. DA JUNTA ALISTAMENTO MI 1.000,00 0,00 1.000,00 408,00 592,00 MANUT.CONV. C/ POLIC. MILITAR 8.000,00 0,00 8.000,00 2.876,22 5.123,78 PUBLICACOES E PUBLICIDADES 53.000,00 0,00 53.000,00 40.433,43 12.566,57 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 47.000,00 0,00 47.000,00 14.526,00 32.474,00 DIRECAO DO GOVERNO MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 286,00 1.714,00 AQUISICAO VEICULO CHEFIA EXECU 25.000,00 0,00 25.000,00 14.240,00 10.760,00 MANUT. SUB-PERFEIT. DE HONOROP 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Soma .......... 463.000,00 0,00 463.000,00 302.134,40 160.865,60 Total.......... 463.000,00 0,00 463.000,00 302.134,40 160.865,60 PROCURADORIA GER. DO MUNICIPIO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 68.000,00 0,00 68.000,00 31.340,36 36.659,64 COORDENACAO DE ASSUNTOS JURIDI 15.000,00 0,00 15.000,00 13.532,93 1.467,07 ASSISTENCIA JUDICIARIA 15.000,00 0,00 15.000,00 13.532,93 1.467,07 COORDENACAO DE ASSUNTOS JURIDI 2.000,00 0,00 2.000,00 334,50 1.665,50 ASSISTENCIA JUDICIARIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 COORDENACAO DE ASSUNTOS JURIDI 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ASSISTENCIA JUDICIARIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 COORDENACAO DE ASSUNTOS JUDICI 5.000,00 0,00 5.000,00 3.940,00 1.060,00 ASSISTENCIA JUDICIARIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ASSISTENCIA JUDICIARIA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 PROCURADORIA GER. DO MUNICIPIO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 7.000,00 0,00 7.000,00 4.500,00 2.500,00 COORDENACAO DE ASSUNTOS JURIDI 5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 14:50 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSISTENCIA JUDICIARIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 75.000,00 0,00 75.000,00 35.840,36 39.159,64 Total.......... 75.000,00 0,00 75.000,00 35.840,36 39.159,64 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 169.200,00 0,00 169.200,00 121.645,84 47.554,16 COORDENACAO PLENEJAMENTO MUNIC 87.000,00 0,00 87.000,00 69.058,65 17.941,35 COORDENACAO PLANEJAMENTO MUNIC 5.000,00 0,00 5.000,00 859,79 4.140,21 TRANSITO URBANO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 DELIMITACAO AREAS EXPANSAO URB 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 HABITACOES POPULARES 30.200,00 0,00 30.200,00 30.056,94 143,06 COORDENACAO PLANEJAMENTO MUNIC 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 DELIMITACAO AREAS EXPANSAO URB 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 HABITACOES POPULARES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 COORDENACAO PLANEJAMENTO MUNIC 15.000,00 0,00 15.000,00 13.101,51 1.898,49 TRANSITO URBANO 5.000,00 0,00 5.000,00 408,95 4.591,05 DELIMITACAO AREAS EXPANSAO URB 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 HABITACOES POPULARES 9.000,00 0,00 9.000,00 8.160,00 840,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 37.000,00 0,00 37.000,00 2.892,52 34.107,48 CONTRIBUICAO A A.M.V.A.P. 32.000,00 0,00 32.000,00 1.312,52 30.687,48 CONTRIBUICAO AO I.B.A.M. 4.000,00 0,00 4.000,00 1.580,00 2.420,00 CONTRIBUICAO A A.M.M. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 121.000,00 0,00 121.000,00 106.581,34 14.418,66 TRANSITO URBANO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 DELIMITACAO AREAS EXPANSAO URB 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 HABITACOES POPULARES 106.000,00 0,00 106.000,00 105.175,34 824,66 COORDENACAO PLANEJAMENTO MUNIC 8.000,00 0,00 8.000,00 1.406,00 6.594,00 HABITACOES POPULARES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS 23.200,00 0,00 23.200,00 3.900,00 19.300,00 AQUISICAO DE IMOVEIS 23.200,00 0,00 23.200,00 3.900,00 19.300,00 Soma .......... 350.400,00 0,00 350.400,00 235.019,70 115.380,30 Total.......... 350.400,00 0,00 350.400,00 235.019,70 115.380,30 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 237.700,00 0,00 237.700,00 152.798,43 84.901,57 DIRECAO DA POLITICA FINANCEIRA 20.000,00 0,00 20.000,00 11.164,68 8.835,32 TESOURARIA E RENDAS 70.000,00 0,00 70.000,00 64.784,33 5.215,67 CONTABILIDADE E AUDITORIA 19.700,00 0,00 19.700,00 19.530,41 169,59 DIRECAO DE POLITICA FINANCEIRA 5.000,00 0,00 5.000,00 71,40 4.928,60 TESOURARIA E RENDAS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.510,58 1.489,42 CONTABILIDADE E AUDITORIA 3.000,00 0,00 3.000,00 2.564,80 435,20 DIRECAO DA POLITICA FINANCEIRA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 TESOURARIA E RENDAS 5.000,00 0,00 5.000,00 12,00 4.988,00 CONTABILIDADE E AUDITORIA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 DIRECAO DA POLITICA FINANCEIRA 24.000,00 0,00 24.000,00 710,50 23.289,50 INFORMAT. PRESTACAO SERVICO PU 22.000,00 0,00 22.000,00 9.762,43 12.237,57 TESOURARIA E RENDAS 41.000,00 0,00 41.000,00 40.535,60 464,40 CONTABILIDADE E AUDITORIA 12.000,00 0,00 12.000,00 2.151,70 9.848,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 14:50 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TRANSFERENCIAS CORRENTES 354.000,00 0,00 354.000,00 78.913,76 275.086,24 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 5.000,00 0,00 5.000,00 4.649,41 350,59 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 340.000,00 0,00 340.000,00 73.912,63 266.087,37 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 351,72 1.648,28 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 10.000,00 0,00 10.000,00 2.373,00 7.627,00 DIRECAO DA POLITICA FINANCEIRA 5.000,00 0,00 5.000,00 356,00 4.644,00 TESOURARIA E RENDAS 4.000,00 0,00 4.000,00 2.017,00 1.983,00 CONTABILIDADE E AUDITORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.000,00 0,00 350.000,00 349.553,27 446,73 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 350.000,00 0,00 350.000,00 349.553,27 446,73 Soma .......... 951.700,00 0,00 951.700,00 583.638,46 368.061,54 Total.......... 951.700,00 0,00 951.700,00 583.638,46 368.061,54 SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 275.800,00 0,00 275.800,00 217.141,55 58.658,45 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 33.100,00 0,00 33.100,00 33.063,79 36,21 DEPTO. DE COMPRAS E ALMOXARIFA 27.100,00 0,00 27.100,00 24.576,49 2.523,51 GUARDA MUNICIPAL 3.000,00 0,00 3.000,00 1.929,35 1.070,65 TERMINAL RODOVIARIO 17.600,00 0,00 17.600,00 16.423,74 1.176,26 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 12.000,00 0,00 12.000,00 2.382,21 9.617,79 DEPTO. DE COMPRAS E ALMOXARIFA 10.000,00 0,00 10.000,00 3.189,96 6.810,04 GUARDA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 TERMINAL RODOVIARIO 6.000,00 0,00 6.000,00 5.471,52 528,48 MANUT. SIST. DE TEFEFONIA RURA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 DEPTO. DE COMPRAS E ALMOXARIFA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 TERMINAL RODOVIARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 51,26 4.948,74 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 122.000,00 0,00 122.000,00 118.679,45 3.320,55 DEPTO. DE COMPRAS E ALMOXARIFA 5.000,00 0,00 5.000,00 2.044,79 2.955,21 GUARDA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 TERMINAL RODOVIARIO 5.000,00 0,00 5.000,00 2.408,11 2.591,89 MANUT. SIST. DE TELEFONIA RURA 5.000,00 0,00 5.000,00 3.704,28 1.295,72 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 10.000,00 0,00 10.000,00 3.216,60 6.783,40 SECRET. MUN. DE ADMINISTRACAO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 17.000,00 0,00 17.000,00 628,00 16.372,00 COORD. ATIV. SEC.MUN.ADMINISTR 5.000,00 0,00 5.000,00 300,00 4.700,00 DEPTO. DE COMPRAS E ALMOXARIFA 5.000,00 0,00 5.000,00 328,00 4.672,00 GUARDA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 TERMINAL RODOVIARIO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 MANUT. SIST. DE TELEFONIA RURA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Soma .......... 292.800,00 0,00 292.800,00 217.769,55 75.030,45 Total.......... 292.800,00 0,00 292.800,00 217.769,55 75.030,45 SEC. MUN. RECURSOS HUMANOS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 330.500,00 0,00 330.500,00 286.380,24 44.119,76 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 34.000,00 0,00 34.000,00 27.042,50 6.957,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 4 Hora.....: 14:50 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 280.500,00 0,00 280.500,00 256.179,44 24.320,56 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 5.000,00 1.294,26 3.705,74 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 9.000,00 0,00 9.000,00 1.864,04 7.135,96 TRANSFERENCIAS CORRENTES 160.000,00 0,00 160.000,00 144.651,18 15.348,82 INATIVOS E PENSIONISTAS 88.000,00 0,00 88.000,00 84.456,95 3.543,05 INATIVOS E PENSIONISTAS 13.000,00 0,00 13.000,00 11.912,09 1.087,91 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 PROG. FORM. PATRIM. SERV.PUB.- 58.000,00 0,00 58.000,00 48.282,14 9.717,86 SEC. MUN. RECURSOS HUMANOS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 3.000,00 0,00 3.000,00 292,00 2.708,00 ADM.POLITICA RECURSOS HUMANOS 3.000,00 0,00 3.000,00 292,00 2.708,00 Soma .......... 493.500,00 0,00 493.500,00 431.323,42 62.176,58 Total.......... 493.500,00 0,00 493.500,00 431.323,42 62.176,58 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 2.409.100,00 0,00 2.409.100,00 1.555.355,88 853.744,12 DIRECAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 36.000,00 0,00 36.000,00 34.662,32 1.337,68 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 82.000,00 0,00 82.000,00 0,00 82.000,00 MERENDA ESCOLAR 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 ESCOLA TECNICO-AGRICOLA 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 CURSOS DE QUALIFICACAO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 91.000,00 0,00 91.000,00 90.706,41 293,59 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 35.000,00 0,00 35.000,00 27.517,67 7.482,33 MANUTENCAO DE CRECHES 26.900,00 0,00 26.900,00 26.843,65 56,35 ENSINO SUPLETIVO 5.000,00 0,00 5.000,00 1.792,02 3.207,98 DIRECAO SIST. EDUCACAO-FUNDEF 30.000,00 0,00 30.000,00 6.270,32 23.729,68 MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEF 431.100,00 0,00 431.100,00 430.924,12 175,88 ESCOLAS TEC. AGRICOLAS-FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 CURSOS QUALIFICACAO - FUNDEF 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ENSINO 2O. GRAU - FUNDEF 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 EDUCACAO PRE-ESCOLAR - FUNDEF 30.000,00 0,00 30.000,00 14.988,15 15.011,85 MANUTENCAO CRECHES - FUNDEF 4.000,00 0,00 4.000,00 564,14 3.435,86 ENSINO SUPLETIVO - FUNDEF 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 65.000,00 0,00 65.000,00 56.057,27 8.942,73 MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEF 140.000,00 0,00 140.000,00 103.831,59 36.168,41 DIRECAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 12.000,00 0,00 12.000,00 2.437,78 9.562,22 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 121.000,00 0,00 121.000,00 117.441,70 3.558,30 NUCLEACAO DE ESCOLAS RURAIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 MERENDA ESCOLAR 10.000,00 0,00 10.000,00 1.063,50 8.936,50 ESCOLA TECNICO-AGRICOLA 36.000,00 0,00 36.000,00 33.447,95 2.552,05 CURSOS DE QUALIFICACAO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 MANUTENCAO DE CRECHES 12.100,00 0,00 12.100,00 11.680,72 419,28 CONVENIO COM O ESTADO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 ENSINO SUPLETIVO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 DIRECAO SIST. EDUCACAO-FUNDEF 6.000,00 0,00 6.000,00 17,25 5.982,75 MANUT.ESNINO REGULAR - FUNDEF 100.000,00 0,00 100.000,00 21.883,30 78.116,70 NUCLEACAO ESC. RURAIS - FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ESCOLAS TEC. AGRICOLAS-FUNDEF 36.000,00 0,00 36.000,00 1.064,73 34.935,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 5 Hora.....: 14:50 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CURSOS QUALIFICACAO - FUNDEF 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ENSINO 2O. GRAU - FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 EDUCACAO PRE-ESCOLAR - FUNDEF 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 MANUTENCAO CRECHES - FUNDEF 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ENSINO SUPLETIVO - FUNDEF 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 DIRECAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 MERENDA ESCOLAR 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ESCOLA TECNICO-AGRICOLA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 MANUTENCAO DE CRECHES 5.000,00 0,00 5.000,00 280,00 4.720,00 DIRECAO SIST. EDUCACIO-FUNDEF 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ESCOLAS TEC. AGRICOLAS-FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 MANUTENCAO CRECHES - FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 DIRECAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 12.000,00 0,00 12.000,00 5.601,30 6.398,70 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 486.000,00 0,00 486.000,00 484.198,09 1.801,91 NUCLEACAO DE ESCOLAS RURAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 MERENDA ESCOLAR 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ESCOLA TECNICO-AGRICOLA 8.000,00 0,00 8.000,00 5.076,77 2.923,23 CURSOS DE QUALIFICACAO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 BOLSAS DE ESTUDO 208.000,00 0,00 208.000,00 0,00 208.000,00 MANUTENCAO DE CRECHES 5.000,00 0,00 5.000,00 638,98 4.361,02 CONVENIO COM O ESTADO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 ENSINO SUPLETIVO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 DIRECAO SIST. EDUCACAO-FUNDEF 15.000,00 0,00 15.000,00 341,57 14.658,43 MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEF 125.000,00 0,00 125.000,00 75.674,58 49.325,42 NUCLEACAO ESC. RURAIS - FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ESCOLAS TEC. AGRICOLAS-FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 350,00 650,00 CURSOS QUALIFICACAO - FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 ENSINO 2O. GRAU - FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 EDUCACAO PRE-ESCOLAR - FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 BOLSAS DE ESTUDO - FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 MANUTENCAO CRECHES - FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ENSINO SUPLETIVO - FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 641.000,00 0,00 641.000,00 630.947,99 10.052,01 MERENDA ESCOLAR 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 MANUT. DAS TRANSFER. AO FUNDEF 639.000,00 0,00 639.000,00 630.947,99 8.052,01 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 95.000,00 0,00 95.000,00 48.450,39 46.549,61 PREDIOS ESCOLARES - FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 CONSTRUCAO CRECHES - FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 DIRECAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 5.000,00 0,00 5.000,00 66,00 4.934,00 MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR 26.000,00 0,00 26.000,00 23.267,75 2.732,25 VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR 26.000,00 0,00 26.000,00 25.000,00 1.000,00 NUCLEACAO DE ESCOLAS RURAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 ESCOLA TECNICO-AGRICOLA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 CURSOS DE QUALIFICACAO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 ENSINO DE SEGUNDO GRAU 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 MANUTENCAO DE CRECHES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 PREDIOS ESCOLARES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 DIRECAO SIST. EDUCACAO-FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 6 Hora.....: 14:50 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MANUT.ENSINO REGULAR - FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 NUCLEACAO ESC. RURAIS - FUNDEF 5.000,00 0,00 5.000,00 116,64 4.883,36 ESCOLAS TEC. AGRICOLAS-FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 CURSOS QUALIFICACAO - FUNDEF 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 ENSINO 2O. GRAU - FUNDEF 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 MANUTENCAO CRECHES - FUNDEF 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 VEICULO TRANSP. ESCOLAR-FUNDEF 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 Soma .......... 3.145.100,00 0,00 3.145.100,00 2.234.754,26 910.345,74 Total.......... 3.145.100,00 0,00 3.145.100,00 2.234.754,26 910.345,74 SEC.MUN.CULT.,ESPORTE E LAZER DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 262.000,00 0,00 262.000,00 157.099,38 104.900,62 COORD.SEC.M.CULT., ESPORTE E L 38.000,00 0,00 38.000,00 27.849,94 10.150,06 BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA 12.000,00 0,00 12.000,00 7.718,62 4.281,38 ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVA 22.000,00 0,00 22.000,00 21.906,82 93,18 JOGOS ESTUDANTIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 COORD.SEC.M.CULT., ESPORTE E L 5.000,00 0,00 5.000,00 2.710,99 2.289,01 BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA 5.000,00 0,00 5.000,00 195,95 4.804,05 ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVA 24.000,00 0,00 24.000,00 1.403,29 22.596,71 APOIO AO CARNAVAL DE RUA 2.080,00 0,00 2.080,00 1.958,05 121,95 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTUR 5.000,00 0,00 5.000,00 517,12 4.482,88 JOGOS ESTUDANTIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 COORD.SEC.M.CULT., ESPORTE E L 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTUR 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 JOGOS ESTUDANTIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 COORD.SEC.M.CULT., ESPORTE E L 15.000,00 0,00 15.000,00 5.775,36 9.224,64 BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA 21.000,00 0,00 21.000,00 16.124,70 4.875,30 ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVA 30.000,00 0,00 30.000,00 9.528,86 20.471,14 APOIO AO CARNAVAL DE RUA 47.920,00 0,00 47.920,00 47.910,68 9,32 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTUR 15.000,00 0,00 15.000,00 13.499,00 1.501,00 SEC.MUN.CULT.,ESPORTE E LAZER DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 COORD.SEC.M.CULT., ESPORTE E L 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 ATIV. DESPORTIVAS E RECREATIVA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 269.000,00 0,00 269.000,00 157.099,38 111.900,62 Total.......... 269.000,00 0,00 269.000,00 157.099,38 111.900,62 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 1.060.200,00 0,00 1.060.200,00 1.013.716,70 46.483,30 ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 439.000,00 0,00 439.000,00 438.809,36 190,64 ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 107.000,00 0,00 107.000,00 70.497,04 36.502,96 ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 143.000,00 0,00 143.000,00 139.149,31 3.850,69 ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ADM. FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE 366.200,00 0,00 366.200,00 365.260,99 939,01 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 656,26 15.343,74 SUBV. A ENTIDADES DE ASSIT. ME 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 7 Hora.....: 14:50 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE 11.000,00 0,00 11.000,00 656,26 10.343,74 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 159.000,00 0,00 159.000,00 49.442,06 109.557,94 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 50.000,00 0,00 50.000,00 48.583,06 1.416,94 ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.000,00 0,00 9.000,00 859,00 8.141,00 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Soma .......... 1.235.200,00 0,00 1.235.200,00 1.063.815,02 171.384,98 Total.......... 1.235.200,00 0,00 1.235.200,00 1.063.815,02 171.384,98 SEC.MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 140.000,00 0,00 140.000,00 78.800,85 61.199,15 ADM.CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOL 10.000,00 0,00 10.000,00 8.978,92 1.021,08 ADM. RECURSOS ASSISTENCIA SOCI 57.000,00 0,00 57.000,00 49.079,75 7.920,25 ADM.CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOL 5.000,00 0,00 5.000,00 55,65 4.944,35 ADM. RECURSOS ASSISTENCIA SOCI 40.000,00 0,00 40.000,00 4.406,14 35.593,86 ADM. RECURSOS ASSISTENCIA SOCI 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ADM.CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOL 10.000,00 0,00 10.000,00 6.802,00 3.198,00 ADM. RECURSOS ASSISTENCIA SOCI 13.000,00 0,00 13.000,00 9.478,39 3.521,61 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 7.000,00 6.000,00 SUBV. ENTID. DE ASSISTENCIA SO 13.000,00 0,00 13.000,00 7.000,00 6.000,00 SEC.MUN. ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 ADM.CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 ADM. RECURSOS ASSISTENCIA SOCI 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 Soma .......... 162.000,00 0,00 162.000,00 85.800,85 76.199,15 Total.......... 162.000,00 0,00 162.000,00 85.800,85 76.199,15 SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.URBANOS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 604.500,00 0,00 604.500,00 482.876,52 121.623,48 COORDENACAO DA SEC. MUN. DE OB 35.000,00 0,00 35.000,00 17.179,11 17.820,89 LIMPEZA PUBLICA 130.000,00 0,00 130.000,00 124.244,54 5.755,46 MATADOURO MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00 17.172,03 2.827,97 PRACAS E JARDINS 48.000,00 0,00 48.000,00 35.028,03 12.971,97 CEMITERIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 7.906,88 2.093,12 FABRICA DE PRE-MOLDADOS 18.000,00 0,00 18.000,00 14.318,65 3.681,35 COORDENACAO DA SEC. MUN. DE OB 10.000,00 0,00 10.000,00 4.519,54 5.480,46 LIMPEZA PUBLICA 30.000,00 0,00 30.000,00 16.136,46 13.863,54 ILUMINACAO PUBLICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 MATADOURO MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 2.603,05 7.396,95 PRACAS E JARDINS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.878,56 1.121,44 CEMITERIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 731,90 1.268,10 FABRICA DE PRE-MOLDADOS 6.000,00 0,00 6.000,00 3.665,52 2.334,48 COORDENACAO DA SEC. MUN. DE OB 2.000,00 0,00 2.000,00 96,46 1.903,54 LIMPEZA PUBLICA 2.000,00 0,00 2.000,00 10,00 1.990,00 MATADOURO MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 PRACAS E JARDINS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 FABRICA DE PRE-MOLDADOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 COORDENACAO DA SEC. MUN. DE OB 6.000,00 0,00 6.000,00 5.210,98 789,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 8 Hora.....: 14:50 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LIMPEZA PUBLICA 20.000,00 0,00 20.000,00 10.112,46 9.887,54 ILUMINACAO PUBLICA 219.500,00 0,00 219.500,00 219.091,35 408,65 MATADOURO MUNICIPAL 3.000,00 0,00 3.000,00 1.240,00 1.760,00 PRACAS E JARDINS 10.000,00 0,00 10.000,00 631,00 9.369,00 CEMITERIOS 4.000,00 0,00 4.000,00 995,00 3.005,00 FABRICA DE PRE-MOLDADOS 5.000,00 0,00 5.000,00 105,00 4.895,00 SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.URBANOS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 1.369.900,00 0,00 1.369.900,00 551.432,62 818.467,38 AMPLIACAO E REFORMA PACO MUNIC 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00 EXTENSAO DA REDE ENERGIA ELETR 60.000,00 0,00 60.000,00 3.036,00 56.964,00 MATADOURO MUNICIPAL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 PRACAS PUBLICAS 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 CEMITERIOS 30.000,00 0,00 30.000,00 3.632,46 26.367,54 MANUT. E CONSERVACAO VIAS URBA 18.000,00 0,00 18.000,00 8.326,47 9.673,53 MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO 18.000,00 0,00 18.000,00 16.285,79 1.714,21 PREDIOS PUBLICOS 79.000,00 0,00 79.000,00 8.904,20 70.095,80 PREDIOS ESCOLARES 200.000,00 0,00 200.000,00 99.623,65 100.376,35 COMPLEXO ESPORTIVO 28.300,00 0,00 28.300,00 0,00 28.300,00 CAMPO DE FUTEBOL 129.200,00 0,00 129.200,00 129.160,85 39,15 CONSTRUCAO DE CRECHES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 POSTOS DE SAUDE 133.000,00 0,00 133.000,00 119.150,95 13.849,05 CONSTRUCAO POSTO POLICIAL 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 PAVIMENTACAO DE VIAS 150.000,00 0,00 150.000,00 149.377,43 622,57 MEIO-FIO E SARJETA 50.000,00 0,00 50.000,00 1.700,00 48.300,00 MUROS E PASSEIOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 EXTENSAO DA REDE DE AGUA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 GALERIAS PLUVIAIS 50.800,00 0,00 50.800,00 1.700,49 49.099,51 CONSTRUCAO TREVO AV. 13 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 TRATAMENTO DE ESGOTO 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00 POCOS ARTEZIANOS 60.000,00 0,00 60.000,00 4.164,73 55.835,27 CONSTRUCAO VELORIO MUNICIPAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 COORDENACAO DA SEC. MUN. DE OB 10.000,00 0,00 10.000,00 5.500,00 4.500,00 LIMPEZA PUBLICA 20.000,00 0,00 20.000,00 800,00 19.200,00 MATADOURO MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 MATADOURO MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 PRACAS E JARDINS 5.000,00 0,00 5.000,00 69,60 4.930,40 CEMITERIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 FABRICA DE PRE-MOLDADOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Soma .......... 1.974.400,00 0,00 1.974.400,00 1.034.309,14 940.090,86 Total.......... 1.974.400,00 0,00 1.974.400,00 1.034.309,14 940.090,86 SEC.MUN.SERVICOS RURAIS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 594.000,00 0,00 594.000,00 457.590,48 136.409,52 TRANSPORTE E OFICINA 38.000,00 0,00 38.000,00 31.448,69 6.551,31 ESTRADAS DE RODAGEM 176.000,00 0,00 176.000,00 152.564,53 23.435,47 ADM.SECRETARIA SERVICOS RURAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 TRANSPORTE E OFICINA 15.000,00 0,00 15.000,00 1.652,74 13.347,26 ESTRADAS DE RODAGEM 243.000,00 0,00 243.000,00 204.883,31 38.116,69 ADM.SECRETARIA SERVICOS RURAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 98,33 9.901,67 TRANSPORTE E OFICINA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ESTRADAS DE RODAGEM 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAMPINA VERDE Pagina...: 9 Hora.....: 14:50 CCR36500 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Total Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADM.SECRETARIA SERVICOS RURAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 TRANSPORTE E OFICINA 5.000,00 0,00 5.000,00 290,00 4.710,00 ESTRADAS DE RODAGEM 76.000,00 0,00 76.000,00 66.652,88 9.347,12 ADM.SECRETARIA SERVICOS RURAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 SEC.MUN.SERVICOS RURAIS DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 52.600,00 0,00 52.600,00 2.923,32 49.676,68 TRANSPORTE E OFICINA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 ESTRADAS DE RODAGEM 15.000,00 0,00 15.000,00 2.923,32 12.076,68 TRANSPORTE E OFICINA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 ESTRADAS DE RODAGEM 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 AQUISICAO VEICULOS MAQ.PESADA 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 Soma .......... 646.600,00 0,00 646.600,00 460.513,80 186.086,20 Total.......... 646.600,00 0,00 646.600,00 460.513,80 186.086,20 SEC.M.AGRIC.PEC.IND.E COMERCIO DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 151.300,00 0,00 151.300,00 80.306,45 70.993,55 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 35.000,00 0,00 35.000,00 22.019,01 12.980,99 HORTA MUNICIPAL 19.300,00 0,00 19.300,00 19.062,13 237,87 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 5.000,00 0,00 5.000,00 989,76 4.010,24 HORTA MUNICIPAL 5.000,00 0,00 5.000,00 3.777,91 1.222,09 PROGRAMAS DE PARCERIA RURAL 5.000,00 0,00 5.000,00 270,00 4.730,00 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 HORTA MUNICIPAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 5.000,00 0,00 5.000,00 2.030,97 2.969,03 HORTA MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 2.275,97 7.724,03 APOIO EXPOS.FEIRAS E FESTIVIDA 20.000,00 0,00 20.000,00 4.000,00 16.000,00 PROGRAMAS DE PARCERIA RURAL 43.000,00 0,00 43.000,00 25.880,70 17.119,30 SEC.M.AGRIC.PEC.IND.E COMERCIO DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTO 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 VIVEIROS E SEMENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 NUCLEOS INDUSTRIAIS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 HORTA MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 PROGRAMAS DE PARCEIRA RURAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 HORTA MUNICIPAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 PROGRAMAS DE PARCERIA RURAL 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 Soma .......... 286.300,00 0,00 286.300,00 80.306,45 205.993,55 Total.......... 286.300,00 0,00 286.300,00 80.306,45 205.993,55 Total Geral ... 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 7.328.808,91 3.671.191,09 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD Guilherme Ribeiro de Souza Nelso Martins de Freitas Prefeito Municipal CRC-MG-TC 70.812