CAMARA MUNC CAMPINA VERDE Pagina...: 1 Hora.....: 20:50 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -CAMARA MUNICIPAL 10.01 -PLENARIO DA CAMARA Sub-unidade : 10.01.00 -PLENARIO DA CAMARA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 220.000,00 0,00 220.000,00 198.534,86 21.465,14 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 853,62 9.146,38 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 0,00 15.000,00 9.073,17 5.926,83 3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 0,00 10.000,00 727,50 9.272,50 3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 4.910,00 90,00 Soma .......... 260.000,00 0,00 260.000,00 214.099,15 45.900,85 Total Despesas Correntes ..... 260.000,00 0,00 260.000,00 214.099,15 45.900,85 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4120.01 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Soma .......... 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Total Despesas de Capital .... 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 Total Sub-Unidade ............ 290.000,00 0,00 290.000,00 214.099,15 75.900,85 Total Unidade ................ 290.000,00 0,00 290.000,00 214.099,15 75.900,85 Total Orgao .................. 290.000,00 0,00 290.000,00 214.099,15 75.900,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNC CAMPINA VERDE Pagina...: 2 Hora.....: 20:50 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -CAMARA MUNICIPAL 10.02 -SECRETARIA GERAL Sub-unidade : 10.02.00 -SECRETARIA GERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 43.520,91 6.479,09 3113.01 OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,00 0,00 55.000,00 46.714,65 8.285,35 3120.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 4.513,07 486,93 3131.01 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 7.000,00 0,00 7.000,00 5.922,28 1.077,72 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 0,00 20.000,00 18.685,85 1.314,15 Soma .......... 137.000,00 0,00 137.000,00 119.356,76 17.643,24 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3251.01 INATIVOS 20.000,00 0,00 20.000,00 19.791,07 208,93 Soma .......... 20.000,00 0,00 20.000,00 19.791,07 208,93 Total Despesas Correntes ..... 157.000,00 0,00 157.000,00 139.147,83 17.852,17 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 4110.01 REFORMA E AMPL. PREDIO CAMARA 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00 4120.01 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00 165,00 49.835,00 Soma .......... 185.000,00 0,00 185.000,00 165,00 184.835,00 Total Despesas de Capital .... 185.000,00 0,00 185.000,00 165,00 184.835,00 Total Sub-Unidade ............ 342.000,00 0,00 342.000,00 139.312,83 202.687,17 Total Unidade ................ 342.000,00 0,00 342.000,00 139.312,83 202.687,17 Total Orgao .................. 342.000,00 0,00 342.000,00 139.312,83 202.687,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD CAMARA MUNC CAMPINA VERDE Pagina...: 3 Hora.....: 20:50 CCR36600 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- ANEXO 11 Data: 31/12/1999 Balanco de 1.999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 -CAMARA MUNICIPAL 10.03 -ASSESSORIA LEGISLATIVA Sub-unidade : 10.03.00 -ASSESSORIA LEGISLATIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos Creditos Creditos Orcament e Suplem Espec e Extraor Autorizada Realizada Diferencas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CUSTEIO 3111.01 PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 13.206,57 6.793,43 3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 Soma .......... 23.000,00 0,00 23.000,00 14.706,57 8.293,43 Total Despesas Correntes ..... 23.000,00 0,00 23.000,00 14.706,57 8.293,43 Total Sub-Unidade ............ 23.000,00 0,00 23.000,00 14.706,57 8.293,43 Total Unidade ................ 23.000,00 0,00 23.000,00 14.706,57 8.293,43 Total Orgao .................. 23.000,00 0,00 23.000,00 14.706,57 8.293,43 Total Geral ... 655.000,00 0,00 655.000,00 368.118,55 286.881,45 Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD RÚBIA FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA TOSTES JOSÉ HUMBERTO DE SOUSA Presidente CRC-MG-TC 34015