PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 1 Hora.....: 15:47 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LEGISLATIVA 414.763,00 414.763,00 =================================================================================== PROCESSO LEGISLATIVO 414.763,00 414.763,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ACAO LEGISLATIVA 414.763,00 414.763,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 01.01.001.2.001 TRANSFER. RECURSOS CAMARA MUN. 414.763,00 414.763,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 414.763,00 414.763,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 2 Hora.....: 15:47 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JUDICIARIA 27.000,00 27.000,00 =================================================================================== PROCESSO JUDICIARIO 27.000,00 27.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO GERAL 27.000,00 27.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 02.04.021.2.012 ASSESSORIA JURIDICA 27.000,00 27.000,00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 200.000,00 655.100,00 855.100,00 =================================================================================== ADMINISTRACAO 200.000,00 651.100,00 851.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------- SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER 185.000,00 606.800,00 791.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 03.07.020.1.001 AMPL. DO PACO E CAMARA MUNICIP 30.000,00 30.000,00 03.07.020.1.002 GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. 125.000,00 125.000,00 03.07.020.1.006 EQUIP.P/ PACO E CAMARA MUNICIP 10.000,00 10.000,00 03.07.020.1.027 CONSTRUCAO DO AUDITORIO MUN. 20.000,00 20.000,00 03.07.020.2.002 MANUT.GABINETE PREFEITO, ASSES 425.800,00 425.800,00 03.07.020.2.004 TRANSFERENCIA A AMM 1.000,00 1.000,00 03.07.020.2.008 FESTIVIDADES E COMEMORACOES 120.000,00 120.000,00 03.07.020.2.074 MANUTENCAO CONVENIOS 60.000,00 60.000,00 ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 44.300,00 59.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 03.07.021.1.056 APOIO AO SISTEMA TELECOMUNIC. 15.000,00 15.000,00 03.07.021.2.009 MANUT.SETOR EXPEDIENTE E REGIS 8.200,00 8.200,00 03.07.021.2.010 MANUT.JUNTA SERVICO MILITAR 6.900,00 6.900,00 03.07.021.2.011 MANUT.JUNTA SERVICO ELEITORAL 29.200,00 29.200,00 CIENCIA E TECNOLOGIA 4.000,00 4.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- INFORM.CIENTIFICA E TECNOLOGIC 4.000,00 4.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 03.10.057.2.003 TRANSFERENCIA AO IBAM 4.000,00 4.000,00 COMUNICACOES 51.000,00 7.300,00 58.300,00 =================================================================================== TELECOMUNICACOES 51.000,00 7.300,00 58.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------- RADIODIFUSAO 51.000,00 7.300,00 58.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 05.22.137.1.083 EQUIP. E MAT.PERMANENTE 51.000,00 51.000,00 05.22.137.2.082 MANUT.SIST.COMUN. 7.300,00 7.300,00 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 50.000,00 50.000,00 =================================================================================== DESENVOLVIMENTO DE MICRO-REGIO 50.000,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 3 Hora.....: 15:47 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.01 - GABINETE E ASSES. DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07.39.021.2.005 TRANSFERENCIA A AMVAP 50.000,00 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 251.000,00 739.400,00 990.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 4 Hora.....: 15:47 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 8.500,00 307.500,00 316.000,00 =================================================================================== ADMINISTRACAO 8.500,00 307.500,00 316.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO GERAL 8.500,00 307.500,00 316.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 03.07.021.1.086 MANUT.DEPARTAMENTO ADMINISTR. 3.000,00 3.000,00 03.07.021.1.087 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 3.500,00 03.07.021.1.088 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 03.07.021.2.013 MANUT. DEPARTAMENTO ADMINISTR. 91.500,00 91.500,00 03.07.021.2.014 MANUT. SETOR PESSOAL 145.700,00 145.700,00 03.07.021.2.015 MANUT.SETOR MATERIAL E PATRIM. 18.800,00 18.800,00 03.07.021.2.016 MANUT.SETOR DE COMPRAS 51.500,00 51.500,00 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 275.000,00 275.000,00 =================================================================================== PREVIDENCIA 225.000,00 225.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 225.000,00 225.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 15.82.492.2.068 CONTRIBUICAO AO I.P.M.C. 100.000,00 100.000,00 15.82.492.2.069 CONTRIBUICAO AO FGTS E INSS 125.000,00 125.000,00 PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUB 50.000,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 50.000,00 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 15.84.492.2.014 MANUT. SETOR PESSOAL 50.000,00 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 8.500,00 582.500,00 591.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 5 Hora.....: 15:47 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.03 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 4.000,00 300.600,00 304.600,00 =================================================================================== ADMINISTRACAO FINANCEIRA 4.000,00 300.600,00 304.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO GERAL 2.000,00 42.300,00 44.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 03.08.021.1.089 EQUIP. E MAT.PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 03.08.021.2.017 MANUT. DEPARTAMENTO DE FAZENDA 42.300,00 42.300,00 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 110.900,00 110.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 03.08.030.2.018 MANUT. SETOR DE RENDAS 43.300,00 43.300,00 03.08.030.2.020 MANUT. SETOR DE TRIBUTACAO 67.600,00 67.600,00 CONTROLE INTERNO 2.000,00 47.400,00 49.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 03.08.032.1.090 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 03.08.032.2.021 MANUT.DEPTO.CONTABILIDADE 47.400,00 47.400,00 DIVIDA INTERNA 100.000,00 100.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 03.08.033.2.019 DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL 100.000,00 100.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 =================================================================================== RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 99.99.999.2.099 RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 4.000,00 300.600,00 504.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 6 Hora.....: 15:47 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDUCACAO E CULTURA 400.000,00 2.101.900,00 2.501.900,00 =================================================================================== EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A 10.000,00 263.000,00 273.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- EDUCACAO PRE-ESCOLAR 10.000,00 263.000,00 273.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.41.190.1.092 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 08.41.190.2.025 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 263.000,00 263.000,00 ENSINO FUNDAMENTAL 155.000,00 1.417.600,00 1.572.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO GERAL 30.000,00 54.000,00 84.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.42.021.1.091 EQUIP. E MAT.PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 08.42.021.2.022 MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO 49.000,00 49.000,00 08.42.021.2.024 CURSO DE RECICLAGEM 5.000,00 5.000,00 ENSINO REGULAR 105.000,00 1.262.000,00 1.367.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.42.188.1.003 CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES 50.000,00 50.000,00 08.42.188.1.078 MANUT.CONVENIO FUNDEF 10.000,00 10.000,00 08.42.188.1.087 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 08.42.188.1.093 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 40.000,00 08.42.188.2.026 MANUT. ENSINO PRIMEIRO GRAU 1.087.000,00 1.087.000,00 08.42.188.2.027 ESCOLA MUN.VICENTE FONTOURA 152.500,00 152.500,00 08.42.188.2.078 MANUT. CONVENIO FUNDEF 22.500,00 22.500,00 DIFUSAO CULTURAL 2.000,00 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.42.247.2.033 CULTURA 2.000,00 2.000,00 ALIMENTACAO E NUTRICAO 20.000,00 99.600,00 119.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.42.427.1.079 CONSTR. DA HORTA MUN. 20.000,00 20.000,00 08.42.427.2.022 MANUT. DEPARTAMENTO EDUCACAO 2.000,00 2.000,00 08.42.427.2.032 MERENDA ESCOLAR 97.600,00 97.600,00 ENSINO SUPLETIVO 6.000,00 36.300,00 42.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------- CURSOS DE SUPLENCIA 2.000,00 12.100,00 14.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.45.213.1.094 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 08.45.213.2.030 CURSOS DE SUPLENCIA 12.100,00 12.100,00 CURSOS DE QUALIFICACAO 9.200,00 9.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.45.215.2.031 CURSOS PROFISSIONALIZANTES 9.200,00 9.200,00 CURSOS DE APRENDIZAGEM 4.000,00 15.000,00 19.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.45.216.1.094 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 4.000,00 08.45.216.2.028 ESCOLA DE DATILOGRAFIA 15.000,00 15.000,00 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 124.000,00 102.500,00 226.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 7 Hora.....: 15:47 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.04 - DEPTO EDUC.CULTURA.ESP.LAZER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDUCACAO FISICA 102.500,00 102.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.46.223.2.029 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 102.500,00 102.500,00 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI 124.000,00 124.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.46.228.1.004 CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO 1.000,00 1.000,00 08.46.228.1.011 GINASIO POLIESPORTIVO 123.000,00 123.000,00 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 200.000,00 200.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- BOLSAS DE ESTUDO 200.000,00 200.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.47.235.2.023 BOLSAS DE ESTUDO 200.000,00 200.000,00 CULTURA 105.000,00 82.500,00 187.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------- DIFUSAO CULTURAL 105.000,00 82.500,00 187.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.48.247.1.017 CONSTR. CASA DA CULTURA 75.000,00 75.000,00 08.48.247.1.084 IMPL.BIBL.PUBLICA 20.000,00 20.000,00 08.48.247.1.094 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 08.48.247.2.033 CULTURA 13.200,00 13.200,00 08.48.247.2.034 BANDA DE MUSICA 69.300,00 69.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 400.000,00 2.101.900,00 2.501.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 8 Hora.....: 15:47 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.05 - FUNDO M.D. ENSINO FUNDAMENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDUCACAO E CULTURA 60.000,00 629.000,00 689.000,00 =================================================================================== ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 629.000,00 689.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO GERAL 39.000,00 39.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.42.021.2.071 MANUT. DO F.D.E.F.V.MAGISTERIO 39.000,00 39.000,00 ENSINO REGULAR 60.000,00 590.000,00 650.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.42.188.1.003 CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES 40.000,00 40.000,00 08.42.188.1.094 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 08.42.188.2.071 MANUT. DO F.D.E.F.V.MAGISTERIO 590.000,00 590.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 60.000,00 629.000,00 689.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 9 Hora.....: 15:48 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.06 - DEPTO PROM.HUM. ASSIST.SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 25.000,00 492.090,00 517.090,00 =================================================================================== ASSISTENCIA 25.000,00 492.090,00 517.090,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 25.000,00 492.090,00 517.090,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 15.81.486.1.094 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00 15.81.486.1.095 AQUISICAO IMOVEIS 20.000,00 20.000,00 15.81.486.2.035 MANUT.DPTO.PROM.HUM.ASSIST.SOC 462.090,00 462.090,00 15.81.486.2.036 PROM.HUMANA E ASSIST.SOCIAL 30.000,00 30.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 25.000,00 492.090,00 517.090,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 10 Hora.....: 15:48 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.07 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 18.000,00 59.150,00 77.150,00 =================================================================================== ASSISTENCIA 18.000,00 59.150,00 77.150,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 18.000,00 59.150,00 77.150,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 15.81.486.1.026 OBRAS ASSISTENCIAIS 8.000,00 8.000,00 15.81.486.1.094 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 15.81.486.2.072 MANUT. DO SETOR DE ASSIST.SOCI 38.250,00 38.250,00 15.81.486.2.073 TRANSF. PESSOAS OU ENTID.SOCIA 20.000,00 20.000,00 15.81.486.2.074 MANUTENCAO CONVENIOS 900,00 900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 18.000,00 59.150,00 77.150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 11 Hora.....: 15:48 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.08 - FUNDO M.D.CRIANCA E ADOLESCENT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 20.000,00 38.000,00 58.000,00 =================================================================================== ASSISTENCIA 20.000,00 38.000,00 58.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ASSISTENCIA AO MENOR 20.000,00 38.000,00 58.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 15.81.483.1.094 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 15.000,00 15.81.483.1.096 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 5.000,00 15.81.483.2.075 MANUT.SECRET.CONS.TUTELAR 38.000,00 38.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 20.000,00 38.000,00 58.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 12 Hora.....: 15:48 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.09 - DPTO.OBRAS URB.SANEAM.TANSPOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 318.000,00 397.000,00 715.000,00 =================================================================================== ADMINISTRACAO 318.000,00 397.000,00 715.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 397.000,00 417.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 03.07.021.1.094 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 03.07.021.2.037 DEPARTAMENTO DE OBRAS 307.500,00 307.500,00 03.07.021.2.038 ENGENHARIA E PROJETOS 25.200,00 25.200,00 03.07.021.2.039 CADASTRO IMOBILIARIO 64.300,00 64.300,00 EDIFICACOES PUBLICAS 298.000,00 298.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 03.07.025.1.018 PAV.VIAS,ABERTURA CONST.ESTRAD 170.000,00 170.000,00 03.07.025.1.020 CONSTR.MEIO-FIO,PASSEIOS MUROS 20.000,00 20.000,00 03.07.025.1.021 CONSTR.CENTRO DE ABASTECIMENTO 10.000,00 10.000,00 03.07.025.1.022 CONSTR.E REF.PREDIOS PUBLICO 80.000,00 80.000,00 03.07.025.1.097 CONSTR. ALMOXARIFADO MUNICIPAL 18.000,00 18.000,00 HABITACAO E URBANISMO 310.000,00 432.900,00 742.900,00 =================================================================================== HABITACAO 150.000,00 150.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- HABITACOES URBANAS 150.000,00 150.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 10.57.316.1.023 CONSTR. CASAS POPULARES 150.000,00 150.000,00 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 160.000,00 414.900,00 574.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------- LIMPEZA PUBLICA 100.000,00 366.500,00 466.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 10.60.325.1.024 CONSTR.USINA RECICLAGEM LIXO 100.000,00 100.000,00 10.60.325.2.040 LIMPEZA PUBLICA 299.500,00 299.500,00 10.60.325.2.041 PRACAS, PARQUES E JARDINS 67.000,00 67.000,00 SERVICOS FUNERARIOS 8.800,00 8.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 10.60.326.2.042 CEMITERIO MUNICIPAL 8.800,00 8.800,00 ILUMINACAO PUBLICA 60.000,00 60.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 10.60.327.1.085 C.AMPL.REDE ILUM.P.URB.E RURAL 60.000,00 60.000,00 PARQUES E JARDINS 39.600,00 39.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 10.60.328.2.041 PRACAS, PARQUES E JARDINS 39.600,00 39.600,00 TRANSPORTE RODOVIARIO 18.000,00 18.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- TERMINAIS RODOVIARIOS 18.000,00 18.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 10.88.532.2.044 TERMINAL RODOVIARIO 18.000,00 18.000,00 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 30.000,00 30.000,00 =================================================================================== ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 13 Hora.....: 15:48 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.09 - DPTO.OBRAS URB.SANEAM.TANSPOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDUSTRIA 30.000,00 30.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- PRODUCAO INDUSTRIAL 30.000,00 30.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 11.62.347.1.014 CONTR.AMPL.NO SETOR INDUSTRIAL 30.000,00 30.000,00 SAUDE E SANEAMENTO 30.000,00 30.000,00 =================================================================================== SANEAMENTO 30.000,00 30.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- SANEAMENTO GERAL 30.000,00 30.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 13.76.448.1.015 CANALIZACAO DE CORREGOS 30.000,00 30.000,00 TRANSPORTE 50.000,00 467.700,00 517.700,00 =================================================================================== TRANSPORTE RODOVIARIO 50.000,00 467.700,00 517.700,00 ----------------------------------------------------------------------------------- RODOVIAS 50.000,00 420.000,00 470.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 16.88.531.1.009 MANUT. E CONSERV.DE ESTRADAS 50.000,00 50.000,00 16.88.531.2.043 MANUTENCAO CONSERV. ESTRADAS 420.000,00 420.000,00 TERMINAIS RODOVIARIOS 47.700,00 47.700,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 16.88.532.2.044 TERMINAL RODOVIARIO 47.700,00 47.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 738.000,00 1.297.600,00 2.035.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 14 Hora.....: 15:48 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.10 - DPTO AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AGRICULTURA 52.900,00 305.500,00 358.400,00 =================================================================================== PRODUCAO VEGETAL 52.900,00 262.500,00 315.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO GERAL 52.900,00 262.500,00 315.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 04.14.021.1.012 AMP.REF.MATADOURO MUNICIPAL 2.000,00 2.000,00 04.14.021.1.025 AQUIS.PATRULHA MOTOMECANIZADA 50.000,00 50.000,00 04.14.021.1.098 MANUT.AGRIC.PEC.ABASTECIMENTO 900,00 900,00 04.14.021.2.045 AGR.PEC.ABASTEC(HOR.FLORESTAL) 32.000,00 32.000,00 04.14.021.2.077 AGR.PEC.ABASTECIMENTO 230.500,00 230.500,00 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 43.000,00 43.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- EXTENSAO RURAL 43.000,00 43.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 04.18.111.2.046 MANUTENCAO CONVENIO EMATER 43.000,00 43.000,00 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 15.000,00 56.600,00 71.600,00 =================================================================================== COMERCIO 15.000,00 56.600,00 71.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ORGAN.E MODERNIZACAO ADMINISTR 30.000,00 30.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 11.63.043.2.047 MATADOURO MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00 VIGILANCIA SANITARIA 15.000,00 26.600,00 41.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 11.63.430.1.012 AMP.REF.MATADOURO MUNICIPAL 15.000,00 15.000,00 11.63.430.2.047 MATADOURO MUNICIPAL 26.600,00 26.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 67.900,00 362.100,00 430.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 15 Hora.....: 15:48 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.11 - DPTO SAUDE E SANEAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SAUDE E SANEAMENTO 100.000,00 568.000,00 668.000,00 =================================================================================== ASSISTENCIA 100.000,00 568.000,00 668.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ASSISTENCIA AO MENOR 330.000,00 330.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 13.81.483.2.006 TRANSFERENCIA FUNDO MUN.SAUDE 330.000,00 330.000,00 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 100.000,00 238.000,00 338.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 13.81.486.1.013 REFORMA DOS CENTRO DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 13.81.486.1.016 CONSTR.ESTACAO TRAT. DE ESGOTO 50.000,00 50.000,00 13.81.486.1.080 EQUIPAMENTO OFICINA SANEAMENTO 10.000,00 10.000,00 13.81.486.1.081 CONSTR. DA OFICINA SANEAMENTO 20.000,00 20.000,00 13.81.486.2.063 MANUT.DEPARTAMENTO SAUDE 223.000,00 223.000,00 13.81.486.2.065 AMPL. REDE AGUA,ESGOTO,PLUVIAL 15.000,00 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 100.000,00 568.000,00 668.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC CAPINOPOLIS Pagina...: 16 Hora.....: 15:48 COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6 Data: 20/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.12 - QUOTA MUNIC SALARIO EDUCACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Especificacao Projetos Atividades Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EDUCACAO E CULTURA 1.609,29 10.050,00 11.659,29 =================================================================================== ENSINO FUNDAMENTAL 1.609,29 10.050,00 11.659,29 ----------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO GERAL 1.500,00 1.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.42.021.2.079 MANUTENCAO QMSE 1.500,00 1.500,00 ENSINO REGULAR 1.609,29 8.550,00 10.159,29 ----------------------------------------------------------------------------------- 08.42.188.1.003 CONST.REF.DE PREDIOS ESCOLARES 1.109,29 1.109,29 08.42.188.1.087 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 500,00 500,00 08.42.188.2.079 MANUTENCAO QMSE 8.550,00 8.550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 1.609,29 10.050,00 11.659,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD JOSE NETO SANTANA RONEY GONÇALVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal CRC-MG 48.296