PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 1 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 PODER LEGISLATIVO 283.180,00 283.180,00 244.590,33 38.589,67 01 CAMARA MUNICIPAL 283.180,00 283.180,00 244.590,33 38.589,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 251.680,00 251.680,00 229.026,83 22.653,17 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 185.200,00 185.200,00 176.123,59 9.076,41 31900000 Aplicacoes Diretas 185.200,00 185.200,00 176.123,59 9.076,41 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31900401 Vencimentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31900900 Salario-Familia 600,00 600,00 129,42 470,58 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 160.700,00 160.700,00 157.608,53 3.091,47 31901101 Vencimentos de Vereadores 126.900,00 126.900,00 126.793,77 106,23 31901102 Vencimentos Cargos Comissao 33.800,00 33.800,00 30.814,76 2.985,24 31901300 Obrigacoes Patronais 8.000,00 8.000,00 5.995,64 2.004,36 31901301 INSS 8.000,00 8.000,00 5.995,64 2.004,36 31901600 Outras Despesas Variaveis - Pesso 1.400,00 1.400,00 1.400,00 31903400 Outras Desp.Pessoal Decorrentes C 13.500,00 13.500,00 12.390,00 1.110,00 33000000 Outras Despesas Correntes 66.480,00 66.480,00 52.903,24 13.576,76 33900000 Aplicacoes Diretas 66.480,00 66.480,00 52.903,24 13.576,76 33903000 Material de Consumo 28.080,00 28.080,00 24.502,31 3.577,69 33903001 Combust.Pecas e Lubrificantes 16.080,00 16.080,00 16.073,68 6,32 33903002 Materiais e Expedientes e outros 7.000,00 7.000,00 4.772,55 2.227,45 33903003 Material de Limpeza e outros 5.000,00 5.000,00 3.656,08 1.343,92 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 5.000,00 5.000,00 1.311,60 3.688,40 33903500 Servicos de Consultoria 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 4.100,00 4.100,00 4.019,00 81,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 5.000,00 5.000,00 2.975,00 2.025,00 33903901 Divulgacao Oficial/assinat/jornai 21.300,00 21.300,00 20.095,33 1.204,67 40000000 Despesas de Capital 31.500,00 31.500,00 15.563,50 15.936,50 44000000 Investimentos 31.500,00 31.500,00 15.563,50 15.936,50 44900000 Aplicacoes Diretas 31.500,00 31.500,00 15.563,50 15.936,50 44905200 Equipamentos e Material Permanent 31.500,00 31.500,00 15.563,50 15.936,50 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 31.500,00 31.500,00 15.563,50 15.936,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 2 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 6.360.900,00 126.100,00 6.487.000,00 5.395.006,78 1.091.993,22 21 Gabinete do Prefeito 565.120,00 565.120,00 522.949,85 42.170,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 557.120,00 557.120,00 522.420,85 34.699,15 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 139.900,00 139.900,00 130.485,56 9.414,44 31900000 Aplicacoes Diretas 139.900,00 139.900,00 130.485,56 9.414,44 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 139.900,00 139.900,00 130.485,56 9.414,44 31901103 Vencimento de Prefeito e Vice-Pre 139.800,00 139.800,00 130.485,56 9.314,44 33000000 Outras Despesas Correntes 417.220,00 417.220,00 391.935,29 25.284,71 33700000 Transf.Insti.Multigovernamentais 68.200,00 68.200,00 67.957,67 242,33 33704100 Contribuicoes 68.200,00 68.200,00 67.957,67 242,33 33900000 Aplicacoes Diretas 349.020,00 349.020,00 323.977,62 25.042,38 33900400 Contratacao por Tempo Determinado 74.020,00 74.020,00 74.015,93 4,07 33903000 Material de Consumo 86.500,00 86.500,00 81.290,66 5.209,34 33903001 Combust.Pecas e Lubrificantes 47.000,00 47.000,00 46.953,69 46,31 33903002 Materiais e Expedientes e outros 35.000,00 35.000,00 31.918,57 3.081,43 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 21.000,00 21.000,00 20.504,87 495,13 33903301 Reembolso de despesas com viagens 21.000,00 21.000,00 20.504,87 495,13 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 48.000,00 48.000,00 36.868,27 11.131,73 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 119.500,00 119.500,00 111.297,89 8.202,11 40000000 Despesas de Capital 8.000,00 8.000,00 529,00 7.471,00 44000000 Investimentos 8.000,00 8.000,00 529,00 7.471,00 44900000 Aplicacoes Diretas 8.000,00 8.000,00 529,00 7.471,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 8.000,00 8.000,00 529,00 7.471,00 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 8.000,00 8.000,00 529,00 7.471,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 3 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 6.360.900,00 126.100,00 6.487.000,00 5.395.006,78 1.091.993,22 22 Departamento de Apoio Operacional 98.800,00 98.800,00 76.818,80 21.981,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 98.700,00 98.700,00 76.818,80 21.881,20 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 18.700,00 18.700,00 4.260,00 14.440,00 31900000 Aplicacoes Diretas 18.700,00 18.700,00 4.260,00 14.440,00 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 18.600,00 18.600,00 4.260,00 14.340,00 31900401 Vencimentos 18.600,00 18.600,00 4.260,00 14.340,00 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 100,00 100,00 100,00 33000000 Outras Despesas Correntes 80.000,00 80.000,00 72.558,80 7.441,20 33900000 Aplicacoes Diretas 80.000,00 80.000,00 72.558,80 7.441,20 33903000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 4.928,90 71,10 33903002 Materiais e Expedientes e outros 5.000,00 5.000,00 4.928,90 71,10 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 10.000,00 10.000,00 9.577,14 422,86 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 65.000,00 65.000,00 58.052,76 6.947,24 40000000 Despesas de Capital 100,00 100,00 100,00 44000000 Investimentos 100,00 100,00 100,00 44900000 Aplicacoes Diretas 100,00 100,00 100,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 100,00 100,00 100,00 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 100,00 100,00 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 4 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 6.360.900,00 126.100,00 6.487.000,00 5.395.006,78 1.091.993,22 23 Depto.Municipal de Administ. e Fin 751.554,00 751.554,00 564.079,50 187.474,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 520.914,00 520.914,00 474.457,35 46.456,65 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 175.900,00 175.900,00 169.584,48 6.315,52 31900000 Aplicacoes Diretas 175.900,00 175.900,00 169.584,48 6.315,52 31900100 Aposentadoria e Reformas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31900300 Pensoes 2.000,00 2.000,00 1.980,00 20,00 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 108.700,00 108.700,00 106.442,08 2.257,92 31900900 Salario-Familia 27.700,00 27.700,00 24.691,70 3.008,30 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 36.500,00 36.500,00 36.470,70 29,30 32000000 Juros e Encargos da Divida 5.000,00 5.000,00 2.201,86 2.798,14 32900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00 5.000,00 2.201,86 2.798,14 32902100 Juros Sobre a Divida por Contrato 5.000,00 5.000,00 2.201,86 2.798,14 32902101 Juros diversos(INSS,FGTS, etc) 5.000,00 5.000,00 2.201,86 2.798,14 33000000 Outras Despesas Correntes 340.014,00 340.014,00 302.671,01 37.342,99 33300000 Transf. a Estados e ao Distrito F 42.600,00 42.600,00 42.452,63 147,37 33309800 Contribuicoes ao Pasep 42.600,00 42.600,00 42.452,63 147,37 33900000 Aplicacoes Diretas 297.414,00 297.414,00 260.218,38 37.195,62 33900400 Contratacao por Tempo Determinado 100,00 100,00 100,00 33901300 Obrigacoes Patronais 175.000,00 175.000,00 167.512,93 7.487,07 33902200 Outros Encargos sobre Divida por 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33902201 Divida diversas contratadas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903000 Material de Consumo 47.000,00 47.000,00 32.451,07 14.548,93 33903002 Materiais e Expedientes e outros 43.000,00 43.000,00 32.451,07 10.548,93 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 4.000,00 4.000,00 784,38 3.215,62 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 70.314,00 70.314,00 59.470,00 10.844,00 40000000 Despesas de Capital 95.500,00 95.500,00 89.622,15 5.877,85 44000000 Investimentos 11.500,00 11.500,00 6.229,60 5.270,40 44900000 Aplicacoes Diretas 11.500,00 11.500,00 6.229,60 5.270,40 44905200 Equipamentos e Material Permanent 11.500,00 11.500,00 6.229,60 5.270,40 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 11.500,00 11.500,00 6.229,60 5.270,40 46000000 Amortizacoes da Divida 84.000,00 84.000,00 83.392,55 607,45 46900000 Aplicacoes Diretas 84.000,00 84.000,00 83.392,55 607,45 46907100 Principal da Divida Contratual Re 84.000,00 84.000,00 83.392,55 607,45 90000000 Reserva de Contingencia 135.140,00 135.140,00 135.140,00 99000000 reserva de Contingencia 135.140,00 135.140,00 135.140,00 99990000 Reserva de Contingencia 135.140,00 135.140,00 135.140,00 99999900 Reserva de Contingencia 135.140,00 135.140,00 135.140,00 99999999 Reserva de Contingencia 135.140,00 135.140,00 135.140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 5 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 6.360.900,00 126.100,00 6.487.000,00 5.395.006,78 1.091.993,22 24 Depto.de Obras e Servicos Urbanos 2.041.110,00 2.041.110,00 1.837.737,30 203.372,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 1.233.760,00 1.233.760,00 1.167.658,31 66.101,69 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 264.360,00 264.360,00 239.393,25 24.966,75 31900000 Aplicacoes Diretas 264.360,00 264.360,00 239.393,25 24.966,75 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 256.800,00 256.800,00 238.892,92 17.907,08 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 7.560,00 7.560,00 500,33 7.059,67 33000000 Outras Despesas Correntes 969.400,00 969.400,00 928.265,06 41.134,94 33900000 Aplicacoes Diretas 969.400,00 969.400,00 928.265,06 41.134,94 33901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 4.000,00 4.000,00 4.000,00 33903000 Material de Consumo 541.400,00 541.400,00 524.384,72 17.015,28 33903001 Combust.Pecas e Lubrificantes 340.000,00 340.000,00 335.392,50 4.607,50 33903002 Materiais e Expedientes e outros 63.000,00 63.000,00 62.092,12 907,88 33903003 Material de Limpeza e outros 3.000,00 3.000,00 91,00 2.909,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 40.000,00 40.000,00 28.862,21 11.137,79 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 384.000,00 384.000,00 375.018,13 8.981,87 33903903 - Energia Eletrica 81.100,00 81.100,00 81.005,28 94,72 40000000 Despesas de Capital 807.350,00 807.350,00 670.078,99 137.271,01 44000000 Investimentos 802.350,00 802.350,00 666.078,99 136.271,01 44900000 Aplicacoes Diretas 802.350,00 802.350,00 666.078,99 136.271,01 44905100 Obras e Instalacoes 499.350,00 499.350,00 370.434,85 128.915,15 44905101 Obras e Instalacoes de Dominio Pu 396.100,00 396.100,00 366.434,85 29.665,15 44905102 Obras e Instalacoes de Dominio Pa 103.250,00 103.250,00 4.000,00 99.250,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 303.000,00 303.000,00 295.644,14 7.355,86 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 303.000,00 303.000,00 295.644,14 7.355,86 45000000 Inversoes Financeiras 5.000,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00 45900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00 45906100 Aquisicao de Imoveis 5.000,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 6 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 6.360.900,00 126.100,00 6.487.000,00 5.395.006,78 1.091.993,22 25 Departamento de Planejamento 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33000000 Outras Despesas Correntes 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33900400 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903000 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 40000000 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44000000 Investimentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44900000 Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 7 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 6.360.900,00 126.100,00 6.487.000,00 5.395.006,78 1.091.993,22 26 Departamento Municipal de Saude 955.086,00 28.900,00 983.986,00 696.220,59 287.765,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 805.086,00 805.086,00 648.873,39 156.212,61 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 462.200,00 462.200,00 443.205,65 18.994,35 31900000 Aplicacoes Diretas 462.200,00 462.200,00 443.205,65 18.994,35 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 450.600,00 450.600,00 443.205,65 7.394,35 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 11.600,00 11.600,00 11.600,00 33000000 Outras Despesas Correntes 342.886,00 342.886,00 205.667,74 137.218,26 33900000 Aplicacoes Diretas 342.886,00 342.886,00 205.667,74 137.218,26 33900400 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 5.000,00 5.000,00 33903000 Material de Consumo 212.506,00 212.506,00 157.740,66 54.765,34 33903001 Combust.Pecas e Lubrificantes 20.000,00 20.000,00 18.576,02 1.423,98 33903002 Materiais e Expedientes e outros 10.000,00 10.000,00 9.358,26 641,74 33903004 Medicamentos e materiais hospital 72.656,00 72.656,00 53.785,87 18.870,13 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 14.000,00 14.000,00 5.132,29 8.867,71 33903301 Reembolso de despesas com viagens 14.000,00 14.000,00 5.132,29 8.867,71 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 10.000,00 10.000,00 3.772,10 6.227,90 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 101.380,00 101.380,00 39.022,69 62.357,31 33903903 - Energia Eletrica 8.830,00 8.830,00 590,00 8.240,00 40000000 Despesas de Capital 150.000,00 28.900,00 178.900,00 47.347,20 131.552,80 44000000 Investimentos 150.000,00 28.900,00 178.900,00 47.347,20 131.552,80 44900000 Aplicacoes Diretas 150.000,00 28.900,00 178.900,00 47.347,20 131.552,80 44905100 Obras e Instalacoes 30.000,00 30.000,00 30.000,00 44905102 Obras e Instalacoes de Dominio Pa 30.000,00 30.000,00 30.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 28.900,00 28.900,00 28.150,00 750,00 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 120.000,00 120.000,00 19.197,20 100.802,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 8 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 6.360.900,00 126.100,00 6.487.000,00 5.395.006,78 1.091.993,22 27 Depto.Municipal de Agricultura e P 95.800,00 95.800,00 75.428,98 20.371,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 38.800,00 38.800,00 27.478,98 11.321,02 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 7.800,00 7.800,00 6.767,28 1.032,72 31900000 Aplicacoes Diretas 7.800,00 7.800,00 6.767,28 1.032,72 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 7.800,00 7.800,00 6.767,28 1.032,72 33000000 Outras Despesas Correntes 31.000,00 31.000,00 20.711,70 10.288,30 33900000 Aplicacoes Diretas 31.000,00 31.000,00 20.711,70 10.288,30 33903000 Material de Consumo 14.500,00 14.500,00 6.300,20 8.199,80 33903001 Combust.Pecas e Lubrificantes 7.000,00 7.000,00 5.142,30 1.857,70 33903002 Materiais e Expedientes e outros 1.000,00 1.000,00 309,30 690,70 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 1.500,00 1.500,00 620,00 880,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 15.000,00 15.000,00 13.791,50 1.208,50 40000000 Despesas de Capital 57.000,00 57.000,00 47.950,00 9.050,00 44000000 Investimentos 57.000,00 57.000,00 47.950,00 9.050,00 44900000 Aplicacoes Diretas 57.000,00 57.000,00 47.950,00 9.050,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 57.000,00 57.000,00 47.950,00 9.050,00 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 57.000,00 57.000,00 47.950,00 9.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 9 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 6.360.900,00 126.100,00 6.487.000,00 5.395.006,78 1.091.993,22 28 Depto.Munic.de Educacao Cultura e 1.676.630,00 1.676.630,00 1.483.594,36 193.035,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 1.149.630,00 1.149.630,00 1.079.139,48 70.490,52 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 489.130,00 489.130,00 450.420,04 38.709,96 31900000 Aplicacoes Diretas 489.130,00 489.130,00 450.420,04 38.709,96 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 418.530,00 418.530,00 413.310,82 5.219,18 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 16.800,00 16.800,00 3.599,32 13.200,68 31901300 Obrigacoes Patronais 53.800,00 53.800,00 33.509,90 20.290,10 33000000 Outras Despesas Correntes 660.500,00 660.500,00 628.719,44 31.780,56 33900000 Aplicacoes Diretas 660.500,00 660.500,00 628.719,44 31.780,56 33901800 Auxilio Financeiro a Estudantes 2.000,00 2.000,00 2.000,00 33903000 Material de Consumo 509.500,00 509.500,00 498.664,32 10.835,68 33903001 Combust.Pecas e Lubrificantes 265.500,00 265.500,00 265.359,86 140,14 33903002 Materiais e Expedientes e outros 155.000,00 155.000,00 148.226,45 6.773,55 33903005 Merenda escolar 85.000,00 85.000,00 82.612,61 2.387,39 33903300 Passagens e Despesas com Locomoca 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903301 Reembolso de despesas com viagens 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 11.000,00 11.000,00 9.288,55 1.711,45 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 135.000,00 135.000,00 120.766,57 14.233,43 40000000 Despesas de Capital 527.000,00 527.000,00 404.454,88 122.545,12 44000000 Investimentos 527.000,00 527.000,00 404.454,88 122.545,12 44900000 Aplicacoes Diretas 527.000,00 527.000,00 404.454,88 122.545,12 44905100 Obras e Instalacoes 365.000,00 365.000,00 256.441,45 108.558,55 44905101 Obras e Instalacoes de Dominio Pu 60.000,00 60.000,00 60.000,00 44905102 Obras e Instalacoes de Dominio Pa 305.000,00 305.000,00 256.441,45 48.558,55 44905200 Equipamentos e Material Permanent 162.000,00 162.000,00 148.013,43 13.986,57 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 162.000,00 162.000,00 148.013,43 13.986,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 10 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 6.360.900,00 126.100,00 6.487.000,00 5.395.006,78 1.091.993,22 29 Departamento Municipal de Acao Soc 155.800,00 97.200,00 253.000,00 138.177,40 114.822,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 151.000,00 97.200,00 248.200,00 138.177,40 110.022,60 31000000 Pessoal e Encargos Sociais 17.000,00 17.000,00 11.290,00 5.710,00 31900000 Aplicacoes Diretas 17.000,00 17.000,00 11.290,00 5.710,00 31900400 Contratacao por Tempo Determinado 16.000,00 16.000,00 11.290,00 4.710,00 31901100 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesso 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33000000 Outras Despesas Correntes 134.000,00 97.200,00 231.200,00 126.887,40 104.312,60 33900000 Aplicacoes Diretas 134.000,00 97.200,00 231.200,00 126.887,40 104.312,60 33901800 Auxilio Financeiro a Estudantes 54.000,00 54.000,00 42.950,00 11.050,00 33903000 Material de Consumo 86.000,00 86.000,00 31.013,06 54.986,94 33903006 Medicamentos 18.000,00 18.000,00 3.920,49 14.079,51 33903200 Material de Distribuicao Gratuita 43.200,00 43.200,00 30.348,12 12.851,88 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 15.000,00 15.000,00 7.351,04 7.648,96 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 33.000,00 33.000,00 15.225,18 17.774,82 40000000 Despesas de Capital 4.800,00 4.800,00 4.800,00 44000000 Investimentos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 44900000 Aplicacoes Diretas 4.800,00 4.800,00 4.800,00 44905100 Obras e Instalacoes 2.800,00 2.800,00 2.800,00 44905102 Obras e Instalacoes de Dominio Pa 2.800,00 2.800,00 2.800,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 2.000,00 2.000,00 2.000,00 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREF. MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2002 Pagina 11 CONSOLIDADO Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 Poder Executivo 6.360.900,00 126.100,00 6.487.000,00 5.395.006,78 1.091.993,22 30 Departamento Municipal de Meio-Amb 17.000,00 17.000,00 17.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Titulos ----------------- A U T O R I Z A D A ---------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 30000000 Despesas Correntes 16.000,00 16.000,00 16.000,00 33000000 Outras Despesas Correntes 16.000,00 16.000,00 16.000,00 33900000 Aplicacoes Diretas 16.000,00 16.000,00 16.000,00 33903000 Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 33903002 Materiais e Expedientes e outros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33903600 Outros Serv. de Terceiros - Pesso 7.000,00 7.000,00 7.000,00 33903900 Outros Serv.de Terceiros - Pessoa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 40000000 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44000000 Investimentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44900000 Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44905200 Equipamentos e Material Permanent 1.000,00 1.000,00 1.000,00 44905202 Equip.Mat.Permanente dominio Patr 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.644.080,00 126.100,00 6.770.180,00 5.639.597,11 1.130.582,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDRO ANTÔNIO ALBERTON ADALBERTO NASCIMENTO Prefeito Municipal CRC-TC/MG 25.987