PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 1 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 640.000,00 ---------------------- 3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 640.000,00 3210.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN 640.000,00 3211.01 01.01.001.2.001 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 640.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 640.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 2 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.01 - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 306.000,00 ---------------------- 3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 306.000,00 3110.00 PESSOAL 160.000,00 3111.01 03.07.020.2.002 PESOAL CIVIL 70.000,00 3111.02 03.07.020.2.003 PESSOAL CIVIL 90.000,00 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3120.01 03.07.020.2.002 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3120.02 03.07.020.2.006 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3130.00 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS 141.000,00 3131.01 03.07.020.2.002 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 3132.01 03.07.020.2.002 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 60.000,00 3132.02 03.07.020.2.004 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.000,00 3132.03 03.07.020.2.005 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 40.000,00 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 ---------------------- 4100.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4120.00 EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE 5.000,00 4120.01 03.07.020.2.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 311.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 3 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.02 - ASSESSORIA EXECUTIVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 ---------------------- 3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 15.000,00 3110.00 PESSOAL 10.000,00 3111.01 03.07.021.2.007 PESSOAL CIVIL 10.000,00 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3120.01 03.07.021.2.007 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.000,00 3230.00 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS 20.000,00 3233.01 03.07.021.2.008 CONTRIBUICOES CORRENTES 20.000,00 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 ---------------------- 4100.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 4120.00 EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE 2.000,00 4120.01 03.07.021.1.007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 37.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 4 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.03 - PROCURADORIA JURIDICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 64.000,00 ---------------------- 3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 64.000,00 3110.00 PESSOAL 27.000,00 3111.01 02.04.014.2.009 PESSOAL CIVIL 25.000,00 3111.02 02.04.014.2.010 PESSOAL CIVIL 2.000,00 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3120.01 02.04.014.2.009 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3120.02 02.04.014.2.010 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3130.00 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS 13.000,00 3131.01 02.04.014.2.010 REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS 2.000,00 3132.01 02.04.014.2.009 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 3132.02 02.04.014.2.010 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 3190.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 20.000,00 3191.01 02.04.014.2.011 SENTENCAS JUDICIARIAS 20.000,00 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 605.000,00 ---------------------- 4100.00 INVESTIMENTOS 605.000,00 4120.00 EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE 5.000,00 4120.01 02.04.014.2.009 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 3.000,00 4120.02 02.04.014.2.010 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 2.000,00 4190.00 DIVERSOS INVESTIMENTOS 600.000,00 4191.01 02.04.014.2.011 SENTENCAS JUDICIARIAS 600.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 669.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 5 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.04 - SECRETARIA M.DE ADM.E FINANCAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 2.756.000,00 ---------------------- 3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 2.161.000,00 3110.00 PESSOAL 1.815.000,00 3111.01 03.07.021.2.012 PESSOAL CIVIL 20.000,00 3111.02 03.07.021.2.028 PESSOAL CIVIL 25.000,00 3111.03 03.07.021.2.013 PESSOAL CIVIL 70.000,00 3111.04 03.07.021.2.014 PESSOAL CIVIL 25.000,00 3111.05 03.07.021.2.015 PESSOAL CIVIL 40.000,00 3111.06 03.08.032.2.021 PESSOAL CIVIL 70.000,00 3111.07 03.08.030.2.022 PESSOAL CIVIL 80.000,00 3111.08 03.08.030.2.023 PESSOAL CIVIL 90.000,00 3113.01 15.82.492.2.027 OBRIGACOES PATRONAIS 1.395.000,00 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 3120.01 03.07.021.2.012 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3120.02 03.07.021.2.013 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3120.03 03.07.021.2.014 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3120.04 03.07.021.2.015 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3120.05 05.22.021.2.017 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3120.06 06.30.177.2.018 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 3120.07 06.30.174.2.019 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3120.08 03.08.032.2.021 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3120.09 03.08.030.2.022 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3120.10 03.08.030.2.023 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3130.00 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS 261.000,00 3132.01 03.07.021.2.012 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 90.000,00 3132.02 03.07.021.2.013 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 3132.03 03.07.021.2.014 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 3132.04 03.07.021.2.015 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 3132.05 05.22.021.2.017 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 3132.06 06.30.177.2.018 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.000,00 3132.07 06.30.174.2.019 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.000,00 3132.08 06.30.021.2.020 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 3132.09 03.08.032.2.021 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 3132.10 03.08.030.2.022 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 65.000,00 3132.11 03.08.030.2.023 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 3190.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 10.000,00 3192.01 03.07.021.2.012 DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 10.000,00 3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 595.000,00 3230.00 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS 50.000,00 3233.01 03.09.040.2.012 CONTRIBUICOES CORRENTES 50.000,00 3250.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 375.000,00 3251.01 15.82.492.2.036 INATIVOS 270.000,00 3252.01 15.82.492.2.051 PENSIONISTAS 85.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 6 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.04 - SECRETARIA M.DE ADM.E FINANCAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3253.01 03.07.021.2.012 SALARIO-FAMILIA 20.000,00 3260.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 90.000,00 3261.01 13.76.033.2.024 JUROS DE DIVIDA CONTRATADA 70.000,00 3261.02 03.08.033.2.025 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 5.000,00 3262.01 03.08.033.2.026 OUTROS ENC.DE DIV.CONTRATADA 15.000,00 3280.00 CONTRIBUICAO P/FORMACAO PASEP 80.000,00 3280.01 15.82.492.2.016 CONTRIB.AO PASEP 80.000,00 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 237.000,00 ---------------------- 4100.00 INVESTIMENTOS 27.000,00 4120.00 EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE 27.000,00 4120.01 03.07.021.2.012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.000,00 4120.02 03.07.021.2.013 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 4.000,00 4120.03 03.07.021.2.014 SETOR DE TESOURARIA 4.000,00 4120.04 03.07.021.2.015 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 3.000,00 4120.05 06.30.021.2.020 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4120.06 03.08.032.2.021 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 4120.07 03.08.030.2.022 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 4120.08 03.08.030.2.023 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 7.000,00 4300.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210.000,00 4350.00 AMORTIZACAO DIVIDA INTERNA 210.000,00 4351.01 13.76.033.2.024 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 130.000,00 4351.02 03.08.033.2.025 AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA 80.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 2.993.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 7 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.05 - SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP. LAZER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 3.592.000,00 ---------------------- 3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 2.587.000,00 3110.00 PESSOAL 1.314.000,00 3111.01 08.07.021.2.029 PESSOAL CIVIL 115.000,00 3111.02 08.07.021.2.028 PESSOAL CIVIL 10.000,00 3111.03 08.42.188.2.030 PESSOAL CIVIL 30.000,00 3111.04 08.42.188.2.028 PESSOAL CIVIL 100.000,00 3111.05 08.42.188.2.031 PESSOAL CIVIL 225.000,00 3111.06 08.42.188.2.032 PESSOAL CIVIL 450.000,00 3111.07 08.42.188.2.028 PESSOAL CIVIL 15.000,00 3111.08 08.42.239.2.033 PESSOAL CIVIL 25.000,00 3111.09 08.42.239.2.029 PESSOAL CIVIL 20.000,00 3111.10 08.41.190.2.034 PESSOAL CIVIL 140.000,00 3111.11 08.41.190.2.028 PESSOAL CIVIL 20.000,00 3111.12 08.45.215.2.035 PESSOAL CIVIL 18.000,00 3111.13 08.45.215.2.028 PESSOAL CIVIL 10.000,00 3111.14 08.48.247.2.041 PESSOAL CIVIL 6.000,00 3111.15 08.75.427.2.043 PESSOAL CIVIL 5.000,00 3111.16 08.48.247.2.045 PESSOAL CIVIL 60.000,00 3111.17 08.48.247.2.028 PESSOAL CIVIL 15.000,00 3111.18 08.46.224.2.049 PESSOAL CIVIL 32.000,00 3111.19 08.46.224.2.028 PESSOAL CIVIL 18.000,00 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 555.000,00 3120.01 08.07.021.2.029 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3120.02 08.42.188.2.030 MATERIAL DE CONSUMO 340.000,00 3120.03 08.42.188.2.031 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3120.04 08.42.188.2.032 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 3120.05 08.42.239.2.033 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3120.06 08.41.190.2.034 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3120.07 08.45.215.2.035 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3120.08 08.48.247.2.041 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3120.08 08.48.247.2.045 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3120.09 08.75.427.2.042 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 3120.10 08.75.427.2.043 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 3120.12 08.48.246.2.046 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3120.13 08.48.247.2.048 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3120.14 08.46.224.2.049 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 3130.00 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS 718.000,00 3132.01 08.07.021.2.029 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 35.000,00 3132.02 08.42.188.2.030 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 90.000,00 3132.03 08.42.188.2.032 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 80.000,00 3132.04 08.42.239.2.033 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 420.000,00 3132.06 08.45.215.2.035 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.000,00 3132.07 08.48.247.2.045 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 3132.08 08.48.246.2.046 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 12.000,00 3132.09 08.48.247.2.048 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 8 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.05 - SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP. LAZER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3132.10 08.41.190.2.034 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 3132.10 08.46.224.2.049 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 3132.11 08.44.206.2.072 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.005.000,00 3210.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN 50.000,00 3211.01 08.42.188.2.044 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 10.000,00 3211.02 08.48.247.2.047 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 40.000,00 3220.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN 780.000,00 3224.01 08.42.188.2.040 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAM. 780.000,00 3230.00 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS 155.000,00 3231.01 08.49.252.2.039 SUBVENCOES SOCIAIS 60.000,00 3231.02 08.44.207.2.050 SUBVENCOES SOCIAIS 80.000,00 3231.02 08.48.247.2.077 SUBVENCOES SOCIAIS COM NEGRA 15.000,00 3250.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 20.000,00 3253.01 08.07.021.2.029 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 3253.02 08.42.188.2.032 SALARIO-FAMILIA 15.000,00 3253.03 08.42.188.2.033 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 3253.04 08.41.190.2.034 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 109.000,00 ---------------------- 4100.00 INVESTIMENTOS 109.000,00 4120.00 EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE 109.000,00 4120.01 08.07.021.2.029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 20.000,00 4120.02 08.42.188.2.030 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 35.000,00 4120.03 08.42.188.2.032 SETOR DE TESOURARIA 5.000,00 4120.04 08.42.239.2.033 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 30.000,00 4120.05 08.41.190.2.034 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4120.06 08.45.215.2.035 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4120.07 08.75.427.2.043 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4120.08 08.48.247.2.045 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 5.000,00 4120.09 08.48.246.2.046 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4120.10 08.46.224.2.049 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 3.701.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 9 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 886.000,00 ---------------------- 3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 886.000,00 3210.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN 886.000,00 3214.01 13.75.428.2.052 TRANSFERENCIAS A FUNDOS 886.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 886.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 10 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.07 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 874.000,00 ---------------------- 3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 874.000,00 3210.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN 874.000,00 3214.01 15.81.486.2.053 TRANSFERENCIAS A FUNDOS 874.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 874.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 11 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.08 - FUNDO MUN. DIR CRIANCA E ADOLE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 ---------------------- 3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.000,00 3210.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN 15.000,00 3214.01 08.41.185.2.054 TRANSFERENCIAS A FUNDOS 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 12 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.09 - SEC MUN OBRAS E SERVICOS PUBLI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 1.372.000,00 ---------------------- 3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 1.372.000,00 3110.00 PESSOAL 606.000,00 3111.01 03.07.021.2.055 PESSOAL CIVIL 85.000,00 3111.02 03.07.021.2.028 PESSOAL CIVIL 60.000,00 3111.03 13.76.447.2.056 PESSOAL CIVIL 100.000,00 3111.04 13.76.447.2.028 PESSOAL CIVIL 8.000,00 3111.07 10.60.325.2.057 PESSOAL CIVIL 100.000,00 3111.08 10.60.325.2.028 PESSOAL CIVIL 90.000,00 3111.09 10.60.328.2.058 PESSOAL CIVIL 10.000,00 3111.10 10.60.328.2.028 PESSOAL CIVIL 10.000,00 3111.11 16.88.534.2.059 PESSOAL CIVIL 100.000,00 3111.12 16.88.534.2.028 PESSOAL CIVIL 20.000,00 3111.13 16.88.532.2.061 PESSOAL CIVIL 15.000,00 3111.14 05.22.137.2.062 PESSOAL CIVIL 8.000,00 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 219.000,00 3120.01 03.07.021.2.055 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3120.02 13.76.447.2.056 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3120.03 10.60.325.2.057 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 3120.04 10.60.328.2.058 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3120.05 16.88.534.2.059 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 3120.06 16.88.532.2.061 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3120.07 16.91.575.2.063 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3130.00 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS 547.000,00 3132.01 03.07.021.2.055 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 45.000,00 3132.02 13.76.447.2.056 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 163.000,00 3132.03 10.60.325.2.057 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 60.000,00 3132.04 10.60.328.2.058 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.000,00 3132.05 16.88.534.2.059 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 70.000,00 3132.06 10.60.327.2.060 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 150.000,00 3132.07 16.88.532.2.061 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 3132.08 05.22.137.2.062 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.000,00 3132.09 16.91.575.2.063 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.000,00 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.071.000,00 ---------------------- 4100.00 INVESTIMENTOS 1.021.000,00 4110.00 OBRAS E INSTALACOES 975.000,00 4110.01 03.07.025.1.001 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 4110.02 13.76.447.1.002 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 4110.03 13.76.447.1.003 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 4110.04 13.76.449.1.004 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 4110.05 13.76.449.1.005 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 4110.06 13.76.449.1.006 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 4110.07 10.60.327.1.007 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 4110.08 10.60.328.1.008 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 13 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.09 - SEC MUN OBRAS E SERVICOS PUBLI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4110.09 10.58.323.1.009 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 4110.10 10.58.323.1.010 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 4110.11 10.58.323.1.011 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 4110.12 16.88.534.1.012 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 4110.13 08.41.185.1.013 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 4110.14 08.42.188.1.014 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 4110.15 08.46.224.1.015 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 4110.16 10.57.316.1.016 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 4110.17 06.30.177.1.017 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 4110.18 04.14.080.1.018 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 4110.20 08.48.247.1.020 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 4110.22 13.76.447.1.022 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 4110.23 13.76.447.1.023 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 4120.00 EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE 46.000,00 4120.01 03.07.021.2.055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 4120.02 13.76.447.2.056 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 10.000,00 4120.03 10.60.325.2.057 SETOR DE TESOURARIA 5.000,00 4120.04 10.60.328.2.058 EQPTOS E MATEIRAL PERMANENTE 1.000,00 4120.05 16.88.534.2.059 EQPTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 4200.00 INVERSOES FINANCEIRAS 50.000,00 4210.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00 4210.01 16.88.534.2.068 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 2.443.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUN MONTE AL. MINAS Pagina...: 14 Hora.....: 08:43 COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 Data: 28/06/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO Unidade : 20.10 - SECR.MUN.AGRIC, IND E COMERCIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Codigo Func-Programat Especificacao Desdobramento Elemento Categ Economica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3000.00 DESPESAS CORRENTES 158.000,00 ---------------------- 3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO 100.000,00 3110.00 PESSOAL 70.000,00 3111.01 11.07.021.2.065 PESSOAL CIVIL 35.000,00 3111.02 04.14.080.2.066 PESSOAL CIVIL 20.000,00 3111.03 04.14.080.2.028 PESSOAL CIVIL 5.000,00 3111.04 11.62.347.2.067 PESSOAL CIVIL 8.000,00 3111.05 11.62.347.2.028 PESSOAL CIVIL 2.000,00 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 3120.01 11.07.021.2.065 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3120.02 04.14.080.2.066 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3120.03 11.62.347.2.067 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3120.04 04.18.111.2.068 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3130.00 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS 21.000,00 3132.01 11.07.021.2.065 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 3132.02 04.14.080.2.066 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 3132.03 04.18.111.2.068 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00 3132.04 11.62.346.2.069 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 3132.05 11.63.354.2.070 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.000,00 3200.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 58.000,00 3230.00 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS 58.000,00 3233.01 04.18.111.2.071 CONTRIBUICOES CORRENTES 50.000,00 3233.03 11.62.347.2.073 CONTRIBUI‡äES CORRENTES 8.000,00 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.000,00 ---------------------- 4100.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 4120.00 EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTE 4.000,00 4120.01 11.07.021.2.065 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 2.000,00 4120.02 04.14.078.2.068 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANEN 2.000,00 4200.00 INVERSOES FINANCEIRAS 30.000,00 4220.00 AQUISI€AO OUTROS BENS CAP UTIL 30.000,00 4220.01 04.14.078.2.068 AQUIS BENS CAP JA EM UTILIZACA 30.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T O T A L .......... 192.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD AECIO DANTAS DE SOUZA LAERTE HENRIQUE MENDONÇA Prefeito Municipal Contador - CRCMG 42728