PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 1 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 CAMARA MUNICIPAL 1.050.000,00 1.050.000,00 737.519,89 312.480,11 11 CAMARA MUNICIPAL 1.050.000,00 1.050.000,00 737.519,89 312.480,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 1.008.000,00 1.008.000,00 737.519,89 270.480,11 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.008.000,00 1.008.000,00 737.519,89 270.480,11 3210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 1.008.000,00 1.008.000,00 737.519,89 270.480,11 3211 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 1.008.000,00 1.008.000,00 737.519,89 270.480,11 4000 DESPESAS DE CAPITAL 42.000,00 42.000,00 42.000,00 4300 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 42.000,00 42.000,00 42.000,00 4310 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITA 42.000,00 42.000,00 42.000,00 4311 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITA 42.000,00 42.000,00 42.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 2 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 926.190,81 926.190,81 758.657,31 167.533,50 22 GABINETE DO PREFEITO 436.610,81 436.610,81 386.559,31 50.051,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 425.010,81 425.010,81 376.440,56 48.570,25 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 229.510,81 229.510,81 228.036,56 1.474,25 3110 PESSOAL 100.950,00 100.950,00 100.835,31 114,69 3111 PESSOAL CIVIL 100.950,00 100.950,00 100.835,31 114,69 3120 MATERIAL DE CONSUMO 35.100,00 35.100,00 34.597,20 502,80 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 93.460,81 93.460,81 92.604,05 856,76 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 400,00 400,00 400,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 93.060,81 93.060,81 92.604,05 456,76 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 195.500,00 195.500,00 148.404,00 47.096,00 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 26.500,00 26.500,00 24.464,26 2.035,74 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. 26.500,00 26.500,00 24.464,26 2.035,74 3230 TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS 169.000,00 169.000,00 123.939,74 45.060,26 3231 SUBVENCOES SOCIAIS 34.500,00 34.500,00 26.873,32 7.626,68 3233 CONTRIBUICOES CORRENTES 134.500,00 134.500,00 97.066,42 37.433,58 4000 DESPESAS DE CAPITAL 11.600,00 11.600,00 10.118,75 1.481,25 4100 INVESTIMENTOS 11.600,00 11.600,00 10.118,75 1.481,25 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 11.600,00 11.600,00 10.118,75 1.481,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 3 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 926.190,81 926.190,81 758.657,31 167.533,50 23 CHEFIA DE GABINETE 275.570,00 275.570,00 239.375,01 36.194,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 273.820,00 273.820,00 238.422,21 35.397,79 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 273.820,00 273.820,00 238.422,21 35.397,79 3110 PESSOAL 80.120,00 80.120,00 79.681,98 438,02 3111 PESSOAL CIVIL 80.120,00 80.120,00 79.681,98 438,02 3120 MATERIAL DE CONSUMO 23.100,00 23.100,00 11.074,03 12.025,97 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 170.600,00 170.600,00 147.666,20 22.933,80 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.850,00 2.850,00 2.850,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 167.750,00 167.750,00 147.666,20 20.083,80 4000 DESPESAS DE CAPITAL 1.750,00 1.750,00 952,80 797,20 4100 INVESTIMENTOS 1.750,00 1.750,00 952,80 797,20 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.750,00 1.750,00 952,80 797,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 4 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 926.190,81 926.190,81 758.657,31 167.533,50 24 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 146.075,00 146.075,00 89.195,07 56.879,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 117.825,00 117.825,00 71.623,07 46.201,93 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 117.825,00 117.825,00 71.623,07 46.201,93 3110 PESSOAL 69.490,00 69.490,00 65.439,95 4.050,05 3111 PESSOAL CIVIL 69.490,00 69.490,00 65.439,95 4.050,05 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.410,00 8.410,00 250,00 8.160,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 30.425,00 30.425,00 5.933,12 24.491,88 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.875,00 2.875,00 2.875,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 27.550,00 27.550,00 5.933,12 21.616,88 3190 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 9.500,00 9.500,00 9.500,00 3191 SENTENCAS JUDICIARIAS 9.500,00 9.500,00 9.500,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 28.250,00 28.250,00 17.572,00 10.678,00 4100 INVESTIMENTOS 10.250,00 10.250,00 10.250,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.250,00 10.250,00 10.250,00 4200 INVERSOES FINANCEIRAS 18.000,00 18.000,00 17.572,00 428,00 4290 DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS 18.000,00 18.000,00 17.572,00 428,00 4291 SENTENCAS JUDICIARIAS 18.000,00 18.000,00 17.572,00 428,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 5 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 GABINETE DO PREFEITO 926.190,81 926.190,81 758.657,31 167.533,50 25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 67.935,00 67.935,00 43.527,92 24.407,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 63.185,00 63.185,00 43.527,92 19.657,08 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 63.185,00 63.185,00 43.527,92 19.657,08 3110 PESSOAL 47.825,00 47.825,00 42.937,92 4.887,08 3111 PESSOAL CIVIL 47.825,00 47.825,00 42.937,92 4.887,08 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.310,00 6.310,00 6.310,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 9.050,00 9.050,00 590,00 8.460,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 500,00 500,00 500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.550,00 8.550,00 590,00 7.960,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4100 INVESTIMENTOS 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.750,00 4.750,00 4.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 6 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA DE ADM.FINANCAS E REC. 2.413.290,00 2.413.290,00 1.946.219,97 467.070,03 31 GAB.DO SEC. DE ADM.FINANCAS E REC. 294.590,00 294.590,00 248.385,00 46.205,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 285.090,00 285.090,00 244.903,64 40.186,36 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 285.090,00 285.090,00 244.903,64 40.186,36 3110 PESSOAL 60.040,00 60.040,00 59.388,47 651,53 3111 PESSOAL CIVIL 60.040,00 60.040,00 59.388,47 651,53 3120 MATERIAL DE CONSUMO 39.300,00 39.300,00 23.717,03 15.582,97 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 185.750,00 185.750,00 161.798,14 23.951,86 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 4.750,00 4.750,00 4.750,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 181.000,00 181.000,00 161.798,14 19.201,86 4000 DESPESAS DE CAPITAL 9.500,00 9.500,00 3.481,36 6.018,64 4100 INVESTIMENTOS 9.500,00 9.500,00 3.481,36 6.018,64 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 9.500,00 9.500,00 3.481,36 6.018,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 7 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA DE ADM.FINANCAS E REC. 2.413.290,00 2.413.290,00 1.946.219,97 467.070,03 32 DIV.DE APURACAO DO VALOR ADIC. FIS 19.960,00 19.960,00 13.348,68 6.611,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 19.960,00 19.960,00 13.348,68 6.611,32 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 19.960,00 19.960,00 13.348,68 6.611,32 3110 PESSOAL 13.000,00 13.000,00 12.981,18 18,82 3111 PESSOAL CIVIL 13.000,00 13.000,00 12.981,18 18,82 3120 MATERIAL DE CONSUMO 1.710,00 1.710,00 1.710,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 5.250,00 5.250,00 367,50 4.882,50 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 500,00 500,00 500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.750,00 4.750,00 367,50 4.382,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 8 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA DE ADM.FINANCAS E REC. 2.413.290,00 2.413.290,00 1.946.219,97 467.070,03 33 DIVISAO DA CADASTROS RURAIS 28.365,00 28.365,00 18.177,52 10.187,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 28.365,00 28.365,00 18.177,52 10.187,48 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 28.365,00 28.365,00 18.177,52 10.187,48 3110 PESSOAL 18.390,00 18.390,00 18.177,52 212,48 3111 PESSOAL CIVIL 18.390,00 18.390,00 18.177,52 212,48 3120 MATERIAL DE CONSUMO 4.275,00 4.275,00 4.275,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 5.700,00 5.700,00 5.700,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 950,00 950,00 950,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4.750,00 4.750,00 4.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 9 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA DE ADM.FINANCAS E REC. 2.413.290,00 2.413.290,00 1.946.219,97 467.070,03 34 DIVISAO DE CONTABILIDADE 36.925,00 36.925,00 30.383,84 6.541,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 34.675,00 34.675,00 29.406,26 5.268,74 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 34.675,00 34.675,00 29.406,26 5.268,74 3110 PESSOAL 21.000,00 21.000,00 19.080,04 1.919,96 3111 PESSOAL CIVIL 21.000,00 21.000,00 19.080,04 1.919,96 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.275,00 2.275,00 1.477,90 797,10 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 11.400,00 11.400,00 8.848,32 2.551,68 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.900,00 1.900,00 1.900,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.500,00 9.500,00 8.848,32 651,68 4000 DESPESAS DE CAPITAL 2.250,00 2.250,00 977,58 1.272,42 4100 INVESTIMENTOS 2.250,00 2.250,00 977,58 1.272,42 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 2.250,00 2.250,00 977,58 1.272,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 10 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA DE ADM.FINANCAS E REC. 2.413.290,00 2.413.290,00 1.946.219,97 467.070,03 35 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 1.096.780,00 1.096.780,00 923.976,12 172.803,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 1.087.280,00 1.087.280,00 922.297,12 164.982,88 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 717.330,00 717.330,00 553.990,45 163.339,55 3110 PESSOAL 698.390,00 698.390,00 549.034,04 149.355,96 3111 PESSOAL CIVIL 26.390,00 26.390,00 26.093,12 296,88 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 672.000,00 672.000,00 522.940,92 149.059,08 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.840,00 6.840,00 2.042,20 4.797,80 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 12.100,00 12.100,00 2.914,21 9.185,79 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.850,00 2.850,00 2.850,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.250,00 9.250,00 2.914,21 6.335,79 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 369.950,00 369.950,00 368.306,67 1.643,33 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 369.950,00 369.950,00 368.306,67 1.643,33 3251 INATIVOS 274.250,00 274.250,00 274.000,05 249,95 3252 PENSIONISTAS 37.100,00 37.100,00 36.978,59 121,41 3253 SALARIO-FAMILIA 57.600,00 57.600,00 57.148,03 451,97 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 1.000,00 1.000,00 180,00 820,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 9.500,00 9.500,00 1.679,00 7.821,00 4100 INVESTIMENTOS 9.500,00 9.500,00 1.679,00 7.821,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 9.500,00 9.500,00 1.679,00 7.821,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 11 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA DE ADM.FINANCAS E REC. 2.413.290,00 2.413.290,00 1.946.219,97 467.070,03 36 DIVISAO DE RECEITAS 241.985,00 241.985,00 155.812,49 86.172,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 205.235,00 205.235,00 149.948,49 55.286,51 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 205.235,00 205.235,00 149.948,49 55.286,51 3110 PESSOAL 121.860,00 121.860,00 115.568,49 6.291,51 3111 PESSOAL CIVIL 121.860,00 121.860,00 115.568,49 6.291,51 3120 MATERIAL DE CONSUMO 20.175,00 20.175,00 3.620,69 16.554,31 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 63.200,00 63.200,00 30.759,31 32.440,69 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 5.600,00 5.600,00 5.600,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 57.600,00 57.600,00 30.759,31 26.840,69 4000 DESPESAS DE CAPITAL 36.750,00 36.750,00 5.864,00 30.886,00 4100 INVESTIMENTOS 36.750,00 36.750,00 5.864,00 30.886,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 36.750,00 36.750,00 5.864,00 30.886,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 12 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA DE ADM.FINANCAS E REC. 2.413.290,00 2.413.290,00 1.946.219,97 467.070,03 37 DIVISAO DE TESOURARIA 638.600,00 638.600,00 523.458,75 115.141,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 190.100,00 190.100,00 148.076,84 42.023,16 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 61.350,00 61.350,00 47.541,95 13.808,05 3110 PESSOAL 23.300,00 23.300,00 22.622,66 677,34 3111 PESSOAL CIVIL 23.300,00 23.300,00 22.622,66 677,34 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.550,00 8.550,00 2.416,32 6.133,68 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 29.500,00 29.500,00 22.502,97 6.997,03 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 28.000,00 28.000,00 22.502,97 5.497,03 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 128.750,00 128.750,00 100.534,89 28.215,11 3260 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 128.750,00 128.750,00 100.534,89 28.215,11 3261 JUROS DE DIVIDA CONTRATADA 115.000,00 115.000,00 99.532,10 15.467,90 3265 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 9.000,00 9.000,00 707,00 8.293,00 3266 ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS 4.750,00 4.750,00 295,79 4.454,21 4000 DESPESAS DE CAPITAL 448.500,00 448.500,00 375.381,91 73.118,09 4100 INVESTIMENTOS 9.500,00 9.500,00 1.724,00 7.776,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 9.500,00 9.500,00 1.724,00 7.776,00 4300 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 439.000,00 439.000,00 373.657,91 65.342,09 4350 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 439.000,00 439.000,00 373.657,91 65.342,09 4351 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 330.000,00 330.000,00 266.551,12 63.448,88 4354 OUTRAS AMORTIZACOES(INSS,FGTS,IP 109.000,00 109.000,00 107.106,79 1.893,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 13 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA DE ADM.FINANCAS E REC. 2.413.290,00 2.413.290,00 1.946.219,97 467.070,03 38 DIVISAO DE COMPRAS 30.760,00 30.760,00 14.889,96 15.870,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 26.010,00 26.010,00 14.889,96 11.120,04 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 26.010,00 26.010,00 14.889,96 11.120,04 3110 PESSOAL 15.260,00 15.260,00 14.425,06 834,94 3111 PESSOAL CIVIL 15.260,00 15.260,00 14.425,06 834,94 3120 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00 2.200,00 59,90 2.140,10 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 8.550,00 8.550,00 405,00 8.145,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 950,00 950,00 950,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.600,00 7.600,00 405,00 7.195,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4100 INVESTIMENTOS 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.750,00 4.750,00 4.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 14 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SECRETARIA DE ADM.FINANCAS E REC. 2.413.290,00 2.413.290,00 1.946.219,97 467.070,03 39 DIVISAO DE LICITACAO 25.325,00 25.325,00 17.787,61 7.537,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 20.575,00 20.575,00 16.202,61 4.372,39 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 20.575,00 20.575,00 16.202,61 4.372,39 3110 PESSOAL 12.825,00 12.825,00 12.387,43 437,57 3111 PESSOAL CIVIL 12.825,00 12.825,00 12.387,43 437,57 3120 MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00 4.200,00 1.885,90 2.314,10 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.550,00 3.550,00 1.929,28 1.620,72 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 950,00 950,00 950,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.600,00 2.600,00 1.929,28 670,72 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.750,00 4.750,00 1.585,00 3.165,00 4100 INVESTIMENTOS 4.750,00 4.750,00 1.585,00 3.165,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.750,00 4.750,00 1.585,00 3.165,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 15 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERV.P 5.763.505,00 5.763.505,00 5.131.107,64 632.397,36 41 GABINETE DO SEC.DE OBRAS E SERV. P 106.020,00 106.020,00 70.151,30 35.868,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 101.270,00 101.270,00 70.151,30 31.118,70 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 101.270,00 101.270,00 70.151,30 31.118,70 3110 PESSOAL 64.920,00 64.920,00 59.733,90 5.186,10 3111 PESSOAL CIVIL 64.920,00 64.920,00 59.733,90 5.186,10 3120 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00 47,50 12.552,50 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 23.750,00 23.750,00 10.369,90 13.380,10 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.900,00 1.900,00 1.900,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 21.850,00 21.850,00 10.369,90 11.480,10 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4100 INVESTIMENTOS 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.750,00 4.750,00 4.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 16 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERV.P 5.763.505,00 5.763.505,00 5.131.107,64 632.397,36 42 DIVISAO DE CONTROLE DE TRANSPORTE 127.200,00 127.200,00 108.683,58 18.516,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 121.450,00 121.450,00 108.627,58 12.822,42 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 121.450,00 121.450,00 108.627,58 12.822,42 3110 PESSOAL 57.000,00 57.000,00 50.501,13 6.498,87 3111 PESSOAL CIVIL 57.000,00 57.000,00 50.501,13 6.498,87 3120 MATERIAL DE CONSUMO 50.700,00 50.700,00 47.844,45 2.855,55 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 13.750,00 13.750,00 10.282,00 3.468,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 750,00 750,00 750,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13.000,00 13.000,00 10.282,00 2.718,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 5.750,00 5.750,00 56,00 5.694,00 4100 INVESTIMENTOS 5.750,00 5.750,00 56,00 5.694,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.750,00 5.750,00 56,00 5.694,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 17 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERV.P 5.763.505,00 5.763.505,00 5.131.107,64 632.397,36 43 DIVISAO DE OBRAS 1.948.535,00 1.948.535,00 1.719.154,68 229.380,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 1.431.835,00 1.431.835,00 1.276.226,11 155.608,89 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 1.431.835,00 1.431.835,00 1.276.226,11 155.608,89 3110 PESSOAL 527.510,00 527.510,00 514.984,93 12.525,07 3111 PESSOAL CIVIL 527.510,00 527.510,00 514.984,93 12.525,07 3120 MATERIAL DE CONSUMO 593.375,00 593.375,00 511.554,88 81.820,12 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 310.950,00 310.950,00 249.686,30 61.263,70 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 9.350,00 9.350,00 260,00 9.090,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 301.600,00 301.600,00 249.426,30 52.173,70 4000 DESPESAS DE CAPITAL 516.700,00 516.700,00 442.928,57 73.771,43 4100 INVESTIMENTOS 516.200,00 516.200,00 442.928,57 73.271,43 4110 OBRAS E INSTALACOES 326.200,00 326.200,00 290.733,57 35.466,43 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 190.000,00 190.000,00 152.195,00 37.805,00 4200 INVERSOES FINANCEIRAS 500,00 500,00 500,00 4210 AQUISICAO DE IMOVEIS 500,00 500,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 18 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERV.P 5.763.505,00 5.763.505,00 5.131.107,64 632.397,36 44 DIVISAO DE SERVICOS PUBLICOS 3.581.750,00 3.581.750,00 3.233.118,08 348.631,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 1.107.100,00 1.107.100,00 1.039.140,58 67.959,42 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 1.107.100,00 1.107.100,00 1.039.140,58 67.959,42 3110 PESSOAL 444.750,00 444.750,00 435.770,61 8.979,39 3111 PESSOAL CIVIL 444.750,00 444.750,00 435.770,61 8.979,39 3120 MATERIAL DE CONSUMO 29.250,00 29.250,00 12.484,25 16.765,75 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 633.100,00 633.100,00 590.885,72 42.214,28 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 629.750,00 629.750,00 590.885,72 38.864,28 4000 DESPESAS DE CAPITAL 2.474.650,00 2.474.650,00 2.193.977,50 280.672,50 4100 INVESTIMENTOS 2.474.650,00 2.474.650,00 2.193.977,50 280.672,50 4110 OBRAS E INSTALACOES 2.440.750,00 2.440.750,00 2.171.897,50 268.852,50 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 33.900,00 33.900,00 22.080,00 11.820,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 19 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.069.415,00 4.069.415,00 3.550.944,27 518.470,73 51 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL D 129.685,00 129.685,00 71.961,28 57.723,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 120.185,00 120.185,00 71.462,28 48.722,72 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 68.185,00 68.185,00 20.185,18 47.999,82 3110 PESSOAL 43.010,00 43.010,00 16.872,00 26.138,00 3111 PESSOAL CIVIL 43.010,00 43.010,00 16.872,00 26.138,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.475,00 8.475,00 1.038,26 7.436,74 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 16.700,00 16.700,00 2.274,92 14.425,08 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.450,00 2.450,00 2.450,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.250,00 14.250,00 2.274,92 11.975,08 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 52.000,00 52.000,00 51.277,10 722,90 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 52.000,00 52.000,00 51.277,10 722,90 3224 TRANSF.INSTITUICOES MULTIGOVERMA 52.000,00 52.000,00 51.277,10 722,90 4000 DESPESAS DE CAPITAL 9.500,00 9.500,00 499,00 9.001,00 4100 INVESTIMENTOS 9.500,00 9.500,00 499,00 9.001,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 9.500,00 9.500,00 499,00 9.001,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 20 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.069.415,00 4.069.415,00 3.550.944,27 518.470,73 52 DIVISAO DE PRONTO SOCORRO 1.035.400,00 1.035.400,00 824.664,85 210.735,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 658.900,00 658.900,00 647.807,23 11.092,77 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 658.900,00 658.900,00 647.807,23 11.092,77 3110 PESSOAL 337.150,00 337.150,00 336.583,13 566,87 3111 PESSOAL CIVIL 337.150,00 337.150,00 336.583,13 566,87 3120 MATERIAL DE CONSUMO 175.000,00 175.000,00 172.960,55 2.039,45 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 146.750,00 146.750,00 138.263,55 8.486,45 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 4.750,00 4.750,00 4.750,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 142.000,00 142.000,00 138.263,55 3.736,45 4000 DESPESAS DE CAPITAL 376.500,00 376.500,00 176.857,62 199.642,38 4100 INVESTIMENTOS 376.500,00 376.500,00 176.857,62 199.642,38 4110 OBRAS E INSTALACOES 308.000,00 308.000,00 158.311,28 149.688,72 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 68.500,00 68.500,00 18.546,34 49.953,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 21 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.069.415,00 4.069.415,00 3.550.944,27 518.470,73 53 DIV.DE CONTROLE DE POLICL.E POSTOS 897.150,00 897.150,00 820.970,28 76.179,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 889.650,00 889.650,00 820.470,17 69.179,83 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 889.650,00 889.650,00 820.470,17 69.179,83 3110 PESSOAL 588.450,00 588.450,00 585.203,47 3.246,53 3111 PESSOAL CIVIL 588.450,00 588.450,00 585.203,47 3.246,53 3120 MATERIAL DE CONSUMO 160.350,00 160.350,00 130.031,07 30.318,93 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 140.850,00 140.850,00 105.235,63 35.614,37 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 6.350,00 6.350,00 6.350,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 134.500,00 134.500,00 105.235,63 29.264,37 4000 DESPESAS DE CAPITAL 7.500,00 7.500,00 500,11 6.999,89 4100 INVESTIMENTOS 7.500,00 7.500,00 500,11 6.999,89 4110 OBRAS E INSTALACOES 500,00 500,00 500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 7.000,00 7.000,00 500,11 6.499,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 22 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.069.415,00 4.069.415,00 3.550.944,27 518.470,73 54 DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGIC 33.250,00 33.250,00 14.470,16 18.779,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 28.500,00 28.500,00 10.970,16 17.529,84 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 28.500,00 28.500,00 10.970,16 17.529,84 3110 PESSOAL 11.500,00 11.500,00 9.504,16 1.995,84 3111 PESSOAL CIVIL 11.500,00 11.500,00 9.504,16 1.995,84 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.550,00 8.550,00 96,00 8.454,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 8.450,00 8.450,00 1.370,00 7.080,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 950,00 950,00 950,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.500,00 7.500,00 1.370,00 6.130,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.750,00 4.750,00 3.500,00 1.250,00 4100 INVESTIMENTOS 4.750,00 4.750,00 3.500,00 1.250,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.750,00 4.750,00 3.500,00 1.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 23 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.069.415,00 4.069.415,00 3.550.944,27 518.470,73 55 DIVISAO ODONTOLOGICA 281.200,00 281.200,00 270.931,94 10.268,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 280.700,00 280.700,00 270.903,94 9.796,06 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 280.700,00 280.700,00 270.903,94 9.796,06 3110 PESSOAL 246.000,00 246.000,00 245.607,50 392,50 3111 PESSOAL CIVIL 246.000,00 246.000,00 245.607,50 392,50 3120 MATERIAL DE CONSUMO 25.650,00 25.650,00 18.809,22 6.840,78 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 9.050,00 9.050,00 6.487,22 2.562,78 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 50,00 50,00 50,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.000,00 9.000,00 6.487,22 2.512,78 4000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 500,00 28,00 472,00 4100 INVESTIMENTOS 500,00 500,00 28,00 472,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 500,00 500,00 28,00 472,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 24 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.069.415,00 4.069.415,00 3.550.944,27 518.470,73 56 DIVISAO DE CONTROLE E AVALIACAO 1.419.990,00 1.419.990,00 1.336.686,42 83.303,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 1.410.490,00 1.410.490,00 1.336.154,42 74.335,58 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 1.410.490,00 1.410.490,00 1.336.154,42 74.335,58 3110 PESSOAL 168.640,00 168.640,00 154.006,80 14.633,20 3111 PESSOAL CIVIL 168.640,00 168.640,00 154.006,80 14.633,20 3120 MATERIAL DE CONSUMO 69.275,00 69.275,00 52.890,60 16.384,40 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 1.172.575,00 1.172.575,00 1.129.257,02 43.317,98 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 6.175,00 6.175,00 6.175,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.166.400,00 1.166.400,00 1.129.257,02 37.142,98 4000 DESPESAS DE CAPITAL 9.500,00 9.500,00 532,00 8.968,00 4100 INVESTIMENTOS 9.500,00 9.500,00 532,00 8.968,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 9.500,00 9.500,00 532,00 8.968,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 25 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.069.415,00 4.069.415,00 3.550.944,27 518.470,73 57 DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA 201.740,00 201.740,00 180.895,66 20.844,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 200.740,00 200.740,00 180.895,66 19.844,34 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 200.740,00 200.740,00 180.895,66 19.844,34 3110 PESSOAL 145.500,00 145.500,00 144.928,73 571,27 3111 PESSOAL CIVIL 145.500,00 145.500,00 144.928,73 571,27 3120 MATERIAL DE CONSUMO 24.390,00 24.390,00 22.218,85 2.171,15 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 30.850,00 30.850,00 13.748,08 17.101,92 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.850,00 1.850,00 1.850,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 29.000,00 29.000,00 13.748,08 15.251,92 4000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4100 INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 26 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.069.415,00 4.069.415,00 3.550.944,27 518.470,73 58 DIVISAO DE SAUDE MENTAL 28.550,00 28.550,00 14.791,95 13.758,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 23.800,00 23.800,00 14.791,95 9.008,05 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 23.800,00 23.800,00 14.791,95 9.008,05 3110 PESSOAL 16.000,00 16.000,00 14.791,95 1.208,05 3111 PESSOAL CIVIL 16.000,00 16.000,00 14.791,95 1.208,05 3120 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 950,00 950,00 950,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2.850,00 2.850,00 2.850,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4100 INVESTIMENTOS 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.750,00 4.750,00 4.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 27 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.069.415,00 4.069.415,00 3.550.944,27 518.470,73 59 DIVISAO DE SUPERVISAO MEDICA 42.450,00 42.450,00 15.571,73 26.878,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 41.950,00 41.950,00 15.571,73 26.378,27 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 41.950,00 41.950,00 15.571,73 26.378,27 3110 PESSOAL 16.300,00 16.300,00 15.544,73 755,27 3111 PESSOAL CIVIL 16.300,00 16.300,00 15.544,73 755,27 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.550,00 8.550,00 27,00 8.523,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 17.100,00 17.100,00 17.100,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.850,00 2.850,00 2.850,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.250,00 14.250,00 14.250,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 500,00 500,00 4100 INVESTIMENTOS 500,00 500,00 500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 500,00 500,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 28 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNIC.DE TRABALHO E ACA 1.069.550,00 89.689,19 1.159.239,19 805.734,01 353.505,18 61 GABINETE DO SEC.DE TRABALHO E ACAO 46.550,00 46.550,00 17.135,88 29.414,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 41.800,00 41.800,00 14.198,88 27.601,12 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 41.800,00 41.800,00 14.198,88 27.601,12 3110 PESSOAL 17.100,00 17.100,00 13.051,99 4.048,01 3111 PESSOAL CIVIL 17.100,00 17.100,00 13.051,99 4.048,01 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.550,00 8.550,00 799,89 7.750,11 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 16.150,00 16.150,00 347,00 15.803,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.900,00 1.900,00 1.900,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.250,00 14.250,00 347,00 13.903,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.750,00 4.750,00 2.937,00 1.813,00 4100 INVESTIMENTOS 4.750,00 4.750,00 2.937,00 1.813,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.750,00 4.750,00 2.937,00 1.813,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 29 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNIC.DE TRABALHO E ACA 1.069.550,00 89.689,19 1.159.239,19 805.734,01 353.505,18 62 DIVISAO DE CRECHES 205.620,00 89.689,19 295.309,19 243.389,53 51.919,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 203.620,00 203.620,00 152.990,85 50.629,15 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 203.620,00 203.620,00 152.990,85 50.629,15 3110 PESSOAL 137.370,00 137.370,00 125.283,99 12.086,01 3111 PESSOAL CIVIL 137.370,00 137.370,00 125.283,99 12.086,01 3120 MATERIAL DE CONSUMO 39.100,00 39.100,00 26.964,35 12.135,65 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 27.150,00 27.150,00 742,51 26.407,49 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 23.250,00 23.250,00 742,51 22.507,49 4000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 89.689,19 91.689,19 90.398,68 1.290,51 4100 INVESTIMENTOS 2.000,00 89.689,19 91.689,19 90.398,68 1.290,51 4110 OBRAS E INSTALACOES 89.689,19 89.689,19 89.363,16 326,03 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 2.000,00 2.000,00 1.035,52 964,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 30 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNIC.DE TRABALHO E ACA 1.069.550,00 89.689,19 1.159.239,19 805.734,01 353.505,18 63 DIVISAO DE BENEFICIOS SOCIAIS 58.255,00 58.255,00 25.149,52 33.105,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 53.505,00 53.505,00 24.389,52 29.115,48 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 53.505,00 53.505,00 24.389,52 29.115,48 3110 PESSOAL 20.955,00 20.955,00 20.776,00 179,00 3111 PESSOAL CIVIL 20.955,00 20.955,00 20.776,00 179,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 15.100,00 15.100,00 338,52 14.761,48 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 17.450,00 17.450,00 3.275,00 14.175,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 950,00 950,00 950,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 16.500,00 16.500,00 3.275,00 13.225,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.750,00 4.750,00 760,00 3.990,00 4100 INVESTIMENTOS 4.750,00 4.750,00 760,00 3.990,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.750,00 4.750,00 760,00 3.990,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 31 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNIC.DE TRABALHO E ACA 1.069.550,00 89.689,19 1.159.239,19 805.734,01 353.505,18 64 DIVISAO DE TRABALHO 39.355,00 39.355,00 18.363,71 20.991,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 34.605,00 34.605,00 18.011,92 16.593,08 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 34.605,00 34.605,00 18.011,92 16.593,08 3110 PESSOAL 22.230,00 22.230,00 12.081,20 10.148,80 3111 PESSOAL CIVIL 22.230,00 22.230,00 12.081,20 10.148,80 3120 MATERIAL DE CONSUMO 4.275,00 4.275,00 3.529,53 745,47 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 8.100,00 8.100,00 2.401,19 5.698,81 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 500,00 500,00 500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.600,00 7.600,00 2.401,19 5.198,81 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.750,00 4.750,00 351,79 4.398,21 4100 INVESTIMENTOS 4.750,00 4.750,00 351,79 4.398,21 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.750,00 4.750,00 351,79 4.398,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 32 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SECRETARIA MUNIC.DE TRABALHO E ACA 1.069.550,00 89.689,19 1.159.239,19 805.734,01 353.505,18 65 DIVISAO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS 719.770,00 719.770,00 501.695,37 218.074,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 508.020,00 508.020,00 322.517,87 185.502,13 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 413.770,00 413.770,00 239.098,07 174.671,93 3110 PESSOAL 120.930,00 120.930,00 97.602,42 23.327,58 3111 PESSOAL CIVIL 120.930,00 120.930,00 97.602,42 23.327,58 3120 MATERIAL DE CONSUMO 139.065,00 139.065,00 83.829,35 55.235,65 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 153.775,00 153.775,00 57.666,30 96.108,70 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 4.275,00 4.275,00 4.275,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 149.500,00 149.500,00 57.666,30 91.833,70 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 94.250,00 94.250,00 83.419,80 10.830,20 3230 TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS 92.000,00 92.000,00 83.419,80 8.580,20 3231 SUBVENCOES SOCIAIS 92.000,00 92.000,00 83.419,80 8.580,20 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 2.250,00 2.250,00 2.250,00 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 2.250,00 2.250,00 2.250,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 211.750,00 211.750,00 179.177,50 32.572,50 4100 INVESTIMENTOS 210.250,00 210.250,00 178.577,50 31.672,50 4110 OBRAS E INSTALACOES 197.900,00 197.900,00 178.147,50 19.752,50 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 12.350,00 12.350,00 430,00 11.920,00 4300 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 1.500,00 1.500,00 600,00 900,00 4310 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITA 1.500,00 1.500,00 600,00 900,00 4311 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITA 1.500,00 1.500,00 600,00 900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 33 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.431.680,00 28.000,00 4.459.680,00 3.852.226,46 607.453,54 71 GABINETE DO SEC.MUNICIPAL DE EDUCA 44.540,00 44.540,00 17.404,19 27.135,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 44.040,00 44.040,00 17.404,19 26.635,81 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 44.040,00 44.040,00 17.404,19 26.635,81 3110 PESSOAL 18.390,00 18.390,00 16.872,00 1.518,00 3111 PESSOAL CIVIL 18.390,00 18.390,00 16.872,00 1.518,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.550,00 8.550,00 217,19 8.332,81 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 17.100,00 17.100,00 315,00 16.785,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.850,00 2.850,00 2.850,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.250,00 14.250,00 315,00 13.935,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 500,00 500,00 4100 INVESTIMENTOS 500,00 500,00 500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 500,00 500,00 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 34 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.431.680,00 28.000,00 4.459.680,00 3.852.226,46 607.453,54 72 DIVISAO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA 136.200,00 136.200,00 93.658,65 42.541,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 124.700,00 124.700,00 88.474,65 36.225,35 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 124.700,00 124.700,00 88.474,65 36.225,35 3110 PESSOAL 89.260,00 89.260,00 87.830,10 1.429,90 3111 PESSOAL CIVIL 89.260,00 89.260,00 87.830,10 1.429,90 3120 MATERIAL DE CONSUMO 18.340,00 18.340,00 269,55 18.070,45 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 17.100,00 17.100,00 375,00 16.725,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.850,00 2.850,00 2.850,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 14.250,00 14.250,00 375,00 13.875,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00 11.500,00 5.184,00 6.316,00 4100 INVESTIMENTOS 11.500,00 11.500,00 5.184,00 6.316,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 11.500,00 11.500,00 5.184,00 6.316,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 35 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.431.680,00 28.000,00 4.459.680,00 3.852.226,46 607.453,54 73 DIVISAO DE ASSESSORIA ADMINISTRATI 48.225,00 48.225,00 27.477,39 20.747,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 38.725,00 38.725,00 27.477,39 11.247,61 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 38.725,00 38.725,00 27.477,39 11.247,61 3110 PESSOAL 18.775,00 18.775,00 18.485,41 289,59 3111 PESSOAL CIVIL 18.775,00 18.775,00 18.485,41 289,59 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.550,00 8.550,00 4.111,78 4.438,22 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 11.400,00 11.400,00 4.880,20 6.519,80 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.900,00 1.900,00 1.900,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 9.500,00 9.500,00 4.880,20 4.619,80 4000 DESPESAS DE CAPITAL 9.500,00 9.500,00 9.500,00 4100 INVESTIMENTOS 9.500,00 9.500,00 9.500,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 9.500,00 9.500,00 9.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 36 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.431.680,00 28.000,00 4.459.680,00 3.852.226,46 607.453,54 74 DIVISAO DE EDUCACAO 4.072.025,00 28.000,00 4.100.025,00 3.650.575,91 449.449,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 3.794.075,00 28.000,00 3.822.075,00 3.503.126,34 318.948,66 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 2.347.725,00 2.347.725,00 2.052.793,28 294.931,72 3110 PESSOAL 1.037.160,00 1.037.160,00 958.820,44 78.339,56 3111 PESSOAL CIVIL 831.660,00 831.660,00 771.651,94 60.008,06 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 205.500,00 205.500,00 187.168,50 18.331,50 3120 MATERIAL DE CONSUMO 429.665,00 429.665,00 317.484,21 112.180,79 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 880.900,00 880.900,00 776.488,63 104.411,37 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 30.050,00 30.050,00 30.050,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 850.850,00 850.850,00 776.488,63 74.361,37 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.446.350,00 28.000,00 1.474.350,00 1.450.333,06 24.016,94 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 1.335.000,00 1.335.000,00 1.328.656,64 6.343,36 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DIST. 1.335.000,00 1.335.000,00 1.328.656,64 6.343,36 3230 TRANSFERENCIAS A INST.PRIVADAS 28.000,00 28.000,00 17.892,50 10.107,50 3231 SUBVENCOES SOCIAIS 28.000,00 28.000,00 17.892,50 10.107,50 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 111.350,00 111.350,00 103.783,92 7.566,08 3251 INATIVOS 99.600,00 99.600,00 98.605,45 994,55 3253 SALARIO-FAMILIA 6.000,00 6.000,00 1.678,47 4.321,53 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.750,00 5.750,00 3.500,00 2.250,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 277.950,00 277.950,00 147.449,57 130.500,43 4100 INVESTIMENTOS 277.950,00 277.950,00 147.449,57 130.500,43 4110 OBRAS E INSTALACOES 138.950,00 138.950,00 85.139,77 53.810,23 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 139.000,00 139.000,00 62.309,80 76.690,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 37 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 4.431.680,00 28.000,00 4.459.680,00 3.852.226,46 607.453,54 75 DIVISAO DE CULTURA 130.690,00 130.690,00 63.110,32 67.579,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 119.690,00 119.690,00 62.810,32 56.879,68 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 119.690,00 119.690,00 62.810,32 56.879,68 3110 PESSOAL 55.925,00 55.925,00 42.073,24 13.851,76 3111 PESSOAL CIVIL 55.925,00 55.925,00 42.073,24 13.851,76 3120 MATERIAL DE CONSUMO 28.215,00 28.215,00 4.087,58 24.127,42 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 35.550,00 35.550,00 16.649,50 18.900,50 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.900,00 1.900,00 1.900,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 33.650,00 33.650,00 16.649,50 17.000,50 4000 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 11.000,00 300,00 10.700,00 4100 INVESTIMENTOS 11.000,00 11.000,00 300,00 10.700,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 650,00 650,00 650,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.350,00 10.350,00 300,00 10.050,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 38 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.ECONOMI 305.180,00 3.500,00 308.680,00 124.726,99 183.953,01 81 GABINETE DO SEC.MUNIC.DESENV.ECONO 35.655,00 35.655,00 7.793,91 27.861,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 30.905,00 30.905,00 7.793,91 23.111,09 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 30.905,00 30.905,00 7.793,91 23.111,09 3110 PESSOAL 7.905,00 7.905,00 4.219,85 3.685,15 3111 PESSOAL CIVIL 7.905,00 7.905,00 4.219,85 3.685,15 3120 MATERIAL DE CONSUMO 12.825,00 12.825,00 997,03 11.827,97 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 10.175,00 10.175,00 2.577,03 7.597,97 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.425,00 1.425,00 1.425,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.750,00 8.750,00 2.577,03 6.172,97 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4100 INVESTIMENTOS 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.750,00 4.750,00 4.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 2000 Pagina 39 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.ECONOMI 305.180,00 3.500,00 308.680,00 124.726,99 183.953,01 82 DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI 269.525,00 3.500,00 273.025,00 116.933,08 156.091,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 250.525,00 3.500,00 254.025,00 115.852,08 138.172,92 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 250.525,00 3.500,00 254.025,00 115.852,08 138.172,92 3110 PESSOAL 73.735,00 73.735,00 36.986,67 36.748,33 3111 PESSOAL CIVIL 73.735,00 73.735,00 36.986,67 36.748,33 3120 MATERIAL DE CONSUMO 79.540,00 2.000,00 81.540,00 46.886,52 34.653,48 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 97.250,00 1.500,00 98.750,00 31.978,89 66.771,11 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 5.750,00 5.750,00 5.750,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 91.500,00 1.500,00 93.000,00 31.978,89 61.021,11 4000 DESPESAS DE CAPITAL 19.000,00 19.000,00 1.081,00 17.919,00 4100 INVESTIMENTOS 19.000,00 19.000,00 1.081,00 17.919,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 3.250,00 3.250,00 3.250,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 15.750,00 15.750,00 1.081,00 14.669,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 20.028.810,81 121.189,19 20.150.000,00 16.907.136,54 3.242.863,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SAULO FALEIROS CARDOSO ADALBERTO NASCIMENTO Prefeito Municipal CRC-TC/MG 25.987