PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 1 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 LEGISLATIVO 722.500,00 722.500,00 598.208,00 124.292,00 11 CAMARA MUNICIPAL 722.500,00 722.500,00 598.208,00 124.292,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 627.500,00 627.500,00 598.208,00 29.292,00 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 627.500,00 627.500,00 598.208,00 29.292,00 3210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 627.500,00 627.500,00 598.208,00 29.292,00 3211 Transferencias Operacionais 627.500,00 627.500,00 598.208,00 29.292,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 95.000,00 95.000,00 4300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.000,00 95.000,00 95.000,00 4310 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 95.000,00 95.000,00 95.000,00 4311 Auxilos para Despesas de Capital 95.000,00 95.000,00 95.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 2 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 722.271,80 45.000,00 767.271,80 570.114,49 197.157,31 01 GABINETE DO PREFEITO 404.271,80 404.271,80 326.599,70 77.672,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 337.271,80 337.271,80 313.274,43 23.997,37 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 215.371,80 215.371,80 206.793,46 8.578,34 3110 PESSOAL 102.000,00 102.000,00 100.835,67 1.164,33 3111 Pessoal Civil 102.000,00 102.000,00 100.835,67 1.164,33 3120 Material de consumo 30.000,00 30.000,00 29.910,63 89,37 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 83.371,80 83.371,80 76.047,16 7.324,64 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3132 Outros Servicos e Encargos 81.871,80 81.871,80 76.047,16 5.824,64 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 121.900,00 121.900,00 106.480,97 15.419,03 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 26.300,00 26.300,00 17.943,29 8.356,71 3222 Transferencias a Estados 26.300,00 26.300,00 17.943,29 8.356,71 3230 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PR 95.600,00 95.600,00 88.537,68 7.062,32 3232 Subvencoes Economicas 65.000,00 65.000,00 61.652,98 3.347,02 3233 Contribuicoes Correntes 30.600,00 30.600,00 26.884,70 3.715,30 4000 DESPESAS DE CAPITAL 67.000,00 67.000,00 13.325,27 53.674,73 4100 INVESTIMENTOS 52.000,00 52.000,00 5.075,27 46.924,73 4120 Equipamentos e Material Permanen 52.000,00 52.000,00 5.075,27 46.924,73 4300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 15.000,00 8.250,00 6.750,00 4320 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 15.000,00 15.000,00 8.250,00 6.750,00 4322 Transferencias a Estados 15.000,00 15.000,00 8.250,00 6.750,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 3 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 722.271,80 45.000,00 767.271,80 570.114,49 197.157,31 02 SECRETARIA DE GOVERNO 90.500,00 45.000,00 135.500,00 112.921,90 22.578,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 82.500,00 45.000,00 127.500,00 112.864,90 14.635,10 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 82.500,00 45.000,00 127.500,00 112.864,90 14.635,10 3110 PESSOAL 56.000,00 56.000,00 54.058,88 1.941,12 3111 Pessoal Civil 56.000,00 56.000,00 54.058,88 1.941,12 3120 Material de consumo 5.500,00 5.500,00 3.774,67 1.725,33 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 21.000,00 45.000,00 66.000,00 55.031,35 10.968,65 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 20.000,00 45.000,00 65.000,00 55.031,35 9.968,65 4000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 8.000,00 57,00 7.943,00 4100 INVESTIMENTOS 8.000,00 8.000,00 57,00 7.943,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 8.000,00 8.000,00 57,00 7.943,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 4 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 722.271,80 45.000,00 767.271,80 570.114,49 197.157,31 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 91.800,00 91.800,00 38.304,19 53.495,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 86.800,00 86.800,00 38.304,19 48.495,81 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 86.800,00 86.800,00 38.304,19 48.495,81 3110 PESSOAL 20.000,00 20.000,00 14.829,94 5.170,06 3111 Pessoal Civil 20.000,00 20.000,00 14.829,94 5.170,06 3120 Material de consumo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 64.800,00 64.800,00 23.474,25 41.325,75 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3132 Outros Servicos e Encargos 63.500,00 63.500,00 23.474,25 40.025,75 4000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4100 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 5 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 722.271,80 45.000,00 767.271,80 570.114,49 197.157,31 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 135.700,00 135.700,00 92.288,70 43.411,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 124.500,00 124.500,00 92.258,70 32.241,30 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 124.500,00 124.500,00 92.258,70 32.241,30 3110 PESSOAL 63.000,00 63.000,00 57.464,71 5.535,29 3111 Pessoal Civil 63.000,00 63.000,00 57.464,71 5.535,29 3120 Material de consumo 4.000,00 4.000,00 218,55 3.781,45 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 32.500,00 32.500,00 12.763,30 19.736,70 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 10.500,00 10.500,00 10.500,00 3132 Outros Servicos e Encargos 22.000,00 22.000,00 12.763,30 9.236,70 3190 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 25.000,00 25.000,00 21.812,14 3.187,86 3191 Sentencas Judiciarias 25.000,00 25.000,00 21.812,14 3.187,86 4000 DESPESAS DE CAPITAL 11.200,00 11.200,00 30,00 11.170,00 4100 INVESTIMENTOS 6.200,00 6.200,00 30,00 6.170,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 6.200,00 6.200,00 30,00 6.170,00 4200 INVERSOES FINANCEIRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4290 DIVERSAS INVERSOES FINANCEIRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4291 Sentencas Judiciarias 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 6 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC.MUNIC.FAZENDA, ADM. E RECURSOS 1.883.400,00 1.883.400,00 1.412.180,42 471.219,58 31 GAB.DO SEC.MUNIC.DA FAZ.ADM.E REC. 34.500,00 34.500,00 19.770,72 14.729,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 29.500,00 29.500,00 19.390,72 10.109,28 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 29.500,00 29.500,00 19.390,72 10.109,28 3110 PESSOAL 20.000,00 20.000,00 16.872,00 3.128,00 3111 Pessoal Civil 20.000,00 20.000,00 16.872,00 3.128,00 3120 Material de consumo 2.000,00 2.000,00 584,20 1.415,80 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 7.500,00 7.500,00 1.934,52 5.565,48 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 6.500,00 6.500,00 1.934,52 4.565,48 4000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 380,00 4.620,00 4100 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 380,00 4.620,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 5.000,00 5.000,00 380,00 4.620,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 7 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC.MUNIC.FAZENDA, ADM. E RECURSOS 1.883.400,00 1.883.400,00 1.412.180,42 471.219,58 32 COORD.ADMINIST.E ASSESSORIA DE APO 242.000,00 242.000,00 220.801,19 21.198,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 242.000,00 242.000,00 220.801,19 21.198,81 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 242.000,00 242.000,00 220.801,19 21.198,81 3110 PESSOAL 83.000,00 83.000,00 81.611,27 1.388,73 3111 Pessoal Civil 83.000,00 83.000,00 81.611,27 1.388,73 3120 Material de consumo 20.000,00 20.000,00 19.196,53 803,47 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 139.000,00 139.000,00 119.993,39 19.006,61 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 138.000,00 138.000,00 119.993,39 18.006,61 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 8 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC.MUNIC.FAZENDA, ADM. E RECURSOS 1.883.400,00 1.883.400,00 1.412.180,42 471.219,58 33 TESOURARIA E ASSESSORIA DE APOIO 600.200,00 600.200,00 418.169,39 182.030,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 177.200,00 177.200,00 140.673,26 36.526,74 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 72.000,00 72.000,00 63.397,61 8.602,39 3110 PESSOAL 42.000,00 42.000,00 40.851,62 1.148,38 3111 Pessoal Civil 42.000,00 42.000,00 40.851,62 1.148,38 3120 Material de consumo 5.000,00 5.000,00 3.690,77 1.309,23 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 25.000,00 25.000,00 18.855,22 6.144,78 3132 Outros Servicos e Encargos 25.000,00 25.000,00 18.855,22 6.144,78 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 105.200,00 105.200,00 77.275,65 27.924,35 3260 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 105.200,00 105.200,00 77.275,65 27.924,35 3261 Juros de Divida Contratada 80.200,00 80.200,00 76.611,05 3.588,95 3265 Juros de Outras Dividas(INSS,IPS 20.000,00 20.000,00 53,33 19.946,67 3266 Encargos de Outras Dividas 5.000,00 5.000,00 611,27 4.388,73 4000 DESPESAS DE CAPITAL 423.000,00 423.000,00 277.496,13 145.503,87 4100 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 2.740,00 260,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 3.000,00 3.000,00 2.740,00 260,00 4300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 420.000,00 420.000,00 274.756,13 145.243,87 4350 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 420.000,00 420.000,00 274.756,13 145.243,87 4351 Amortizacao da Divida Contratada 320.000,00 320.000,00 228.092,88 91.907,12 4354 Outras Amortizacoes(IPSEMG,INSS, 100.000,00 100.000,00 46.663,25 53.336,75 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 9 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC.MUNIC.FAZENDA, ADM. E RECURSOS 1.883.400,00 1.883.400,00 1.412.180,42 471.219,58 34 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 670.500,00 670.500,00 507.181,96 163.318,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 667.000,00 667.000,00 504.539,96 162.460,04 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 222.000,00 222.000,00 107.150,53 114.849,47 3110 PESSOAL 200.000,00 200.000,00 97.217,07 102.782,93 3111 Pessoal Civil 50.000,00 50.000,00 38.900,13 11.099,87 3113 Obrigacoes Patronais 150.000,00 150.000,00 58.316,94 91.683,06 3120 Material de consumo 2.000,00 2.000,00 838,98 1.161,02 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 20.000,00 20.000,00 9.094,48 10.905,52 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 500,00 500,00 313,98 186,02 3132 Outros Servicos e Encargos 19.500,00 19.500,00 8.780,50 10.719,50 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 445.000,00 445.000,00 397.389,43 47.610,57 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 355.000,00 355.000,00 312.117,28 42.882,72 3251 Inativos 230.000,00 230.000,00 219.626,40 10.373,60 3252 Pensionistas 15.000,00 15.000,00 14.413,26 586,74 3253 Salario-Familia(Abono) 80.000,00 80.000,00 67.665,54 12.334,46 3259 Outras Transferencias a Pessoas 30.000,00 30.000,00 10.412,08 19.587,92 3280 Contrib. Form. Pat. Servidor Pub 90.000,00 90.000,00 85.272,15 4.727,85 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00 3.500,00 2.642,00 858,00 4100 INVESTIMENTOS 3.500,00 3.500,00 2.642,00 858,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 3.500,00 3.500,00 2.642,00 858,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 10 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC.MUNIC.FAZENDA, ADM. E RECURSOS 1.883.400,00 1.883.400,00 1.412.180,42 471.219,58 35 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATR 35.200,00 35.200,00 21.739,26 13.460,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 30.200,00 30.200,00 21.429,26 8.770,74 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 30.200,00 30.200,00 21.429,26 8.770,74 3110 PESSOAL 20.000,00 20.000,00 19.736,90 263,10 3111 Pessoal Civil 20.000,00 20.000,00 19.736,90 263,10 3120 Material de consumo 4.000,00 4.000,00 921,30 3.078,70 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 6.200,00 6.200,00 771,06 5.428,94 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3132 Outros Servicos e Encargos 5.000,00 5.000,00 771,06 4.228,94 4000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 310,00 4.690,00 4100 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 310,00 4.690,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 5.000,00 5.000,00 310,00 4.690,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 11 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC.MUNIC.FAZENDA, ADM. E RECURSOS 1.883.400,00 1.883.400,00 1.412.180,42 471.219,58 36 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E OR 53.500,00 53.500,00 29.595,71 23.904,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 50.500,00 50.500,00 29.465,71 21.034,29 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 50.500,00 50.500,00 29.465,71 21.034,29 3110 PESSOAL 30.000,00 30.000,00 19.729,56 10.270,44 3111 Pessoal Civil 30.000,00 30.000,00 19.729,56 10.270,44 3120 Material de consumo 6.000,00 6.000,00 204,32 5.795,68 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 14.500,00 14.500,00 9.531,83 4.968,17 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3132 Outros Servicos e Encargos 12.000,00 12.000,00 9.531,83 2.468,17 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 130,00 2.870,00 4100 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 130,00 2.870,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 3.000,00 3.000,00 130,00 2.870,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 12 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC.MUNIC.FAZENDA, ADM. E RECURSOS 1.883.400,00 1.883.400,00 1.412.180,42 471.219,58 37 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 214.000,00 214.000,00 176.944,59 37.055,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 204.000,00 204.000,00 170.177,59 33.822,41 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 204.000,00 204.000,00 170.177,59 33.822,41 3110 PESSOAL 85.000,00 85.000,00 67.056,30 17.943,70 3111 Pessoal Civil 85.000,00 85.000,00 67.056,30 17.943,70 3120 Material de consumo 15.000,00 15.000,00 2.619,38 12.380,62 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 104.000,00 104.000,00 100.501,91 3.498,09 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 101.000,00 101.000,00 100.501,91 498,09 4000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 6.767,00 3.233,00 4100 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 6.767,00 3.233,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 10.000,00 10.000,00 6.767,00 3.233,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 13 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03 SEC.MUNIC.FAZENDA, ADM. E RECURSOS 1.883.400,00 1.883.400,00 1.412.180,42 471.219,58 38 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 33.500,00 33.500,00 17.977,60 15.522,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 17.500,00 17.500,00 10.972,60 6.527,40 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 17.500,00 17.500,00 10.972,60 6.527,40 3110 PESSOAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3111 Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3120 Material de consumo 2.000,00 2.000,00 1.982,60 17,40 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 10.500,00 10.500,00 8.990,00 1.510,00 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 500,00 500,00 500,00 3132 Outros Servicos e Encargos 10.000,00 10.000,00 8.990,00 1.010,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 16.000,00 7.005,00 8.995,00 4100 INVESTIMENTOS 16.000,00 16.000,00 7.005,00 8.995,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 16.000,00 16.000,00 7.005,00 8.995,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 14 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERV. 4.479.700,00 4.479.700,00 3.491.664,80 988.035,20 41 GAB.SECRETARIO OBRAS E SERVICOS PU 99.100,00 99.100,00 55.516,09 43.583,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 96.100,00 96.100,00 53.128,09 42.971,91 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 96.100,00 96.100,00 53.128,09 42.971,91 3110 PESSOAL 80.000,00 80.000,00 43.486,94 36.513,06 3111 Pessoal Civil 80.000,00 80.000,00 43.486,94 36.513,06 3120 Material de consumo 5.000,00 5.000,00 2.933,18 2.066,82 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 11.100,00 11.100,00 6.707,97 4.392,03 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3132 Outros Servicos e Encargos 8.000,00 8.000,00 6.707,97 1.292,03 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 2.388,00 612,00 4100 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 2.388,00 612,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 3.000,00 3.000,00 2.388,00 612,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 15 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERV. 4.479.700,00 4.479.700,00 3.491.664,80 988.035,20 42 DEPTO.ESTRADAS RURAIS E LOGRADOURO 311.500,00 311.500,00 174.466,47 137.033,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 295.500,00 295.500,00 172.544,77 122.955,23 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 295.500,00 295.500,00 172.544,77 122.955,23 3110 PESSOAL 98.000,00 98.000,00 19.538,12 78.461,88 3111 Pessoal Civil 98.000,00 98.000,00 19.538,12 78.461,88 3120 Material de consumo 92.000,00 92.000,00 80.162,83 11.837,17 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 105.500,00 105.500,00 72.843,82 32.656,18 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 101.500,00 101.500,00 72.843,82 28.656,18 4000 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 16.000,00 1.921,70 14.078,30 4100 INVESTIMENTOS 16.000,00 16.000,00 1.921,70 14.078,30 4110 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 1.496,00 8.504,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 6.000,00 6.000,00 425,70 5.574,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 16 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERV. 4.479.700,00 4.479.700,00 3.491.664,80 988.035,20 43 SERVICOS GERAIS E OBRAS URBANAS 1.437.500,00 1.437.500,00 1.067.261,49 370.238,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 1.296.000,00 1.296.000,00 1.046.514,40 249.485,60 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 1.296.000,00 1.296.000,00 1.046.514,40 249.485,60 3110 PESSOAL 422.000,00 422.000,00 306.935,33 115.064,67 3111 Pessoal Civil 422.000,00 422.000,00 306.935,33 115.064,67 3120 Material de consumo 393.000,00 393.000,00 317.729,30 75.270,70 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 481.000,00 481.000,00 421.849,77 59.150,23 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 13.000,00 13.000,00 13.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 468.000,00 468.000,00 421.849,77 46.150,23 4000 DESPESAS DE CAPITAL 141.500,00 141.500,00 20.747,09 120.752,91 4100 INVESTIMENTOS 141.500,00 141.500,00 20.747,09 120.752,91 4110 Obras e Instalacoes 55.000,00 55.000,00 18.697,09 36.302,91 4120 Equipamentos e Material Permanen 86.500,00 86.500,00 2.050,00 84.450,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 17 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERV. 4.479.700,00 4.479.700,00 3.491.664,80 988.035,20 44 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRA 2.274.800,00 2.274.800,00 1.977.283,77 297.516,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 564.500,00 564.500,00 455.047,19 109.452,81 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 564.500,00 564.500,00 455.047,19 109.452,81 3110 PESSOAL 120.000,00 120.000,00 108.866,88 11.133,12 3111 Pessoal Civil 120.000,00 120.000,00 108.866,88 11.133,12 3120 Material de consumo 50.000,00 50.000,00 8.772,34 41.227,66 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 394.500,00 394.500,00 337.407,97 57.092,03 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 5.500,00 5.500,00 5.500,00 3132 Outros Servicos e Encargos 389.000,00 389.000,00 337.407,97 51.592,03 4000 DESPESAS DE CAPITAL 1.710.300,00 1.710.300,00 1.522.236,58 188.063,42 4100 INVESTIMENTOS 1.427.300,00 1.427.300,00 1.259.483,10 167.816,90 4110 Obras e Instalacoes 1.411.300,00 1.411.300,00 1.253.433,10 157.866,90 4120 Equipamentos e Material Permanen 16.000,00 16.000,00 6.050,00 9.950,00 4200 INVERSOES FINANCEIRAS 13.000,00 13.000,00 13.000,00 4210 Aquisicao de Imoveis 13.000,00 13.000,00 13.000,00 4300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 270.000,00 270.000,00 249.753,48 20.246,52 4320 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 270.000,00 270.000,00 249.753,48 20.246,52 4322 Transferencias a Estados 270.000,00 270.000,00 249.753,48 20.246,52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 18 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E SERV. 4.479.700,00 4.479.700,00 3.491.664,80 988.035,20 45 DEPTO. DE TRANSPORTE E MANUT.DE VE 356.800,00 356.800,00 217.136,98 139.663,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 328.800,00 328.800,00 217.136,98 111.663,02 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 328.800,00 328.800,00 217.136,98 111.663,02 3110 PESSOAL 205.000,00 205.000,00 154.526,75 50.473,25 3111 Pessoal Civil 205.000,00 205.000,00 154.526,75 50.473,25 3120 Material de consumo 80.000,00 80.000,00 39.257,11 40.742,89 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 43.800,00 43.800,00 23.353,12 20.446,88 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 39.800,00 39.800,00 23.353,12 16.446,88 4000 DESPESAS DE CAPITAL 28.000,00 28.000,00 28.000,00 4100 INVESTIMENTOS 28.000,00 28.000,00 28.000,00 4110 Obras e Instalacoes 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 19 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.670.200,00 2.670.200,00 2.375.999,32 294.200,68 51 GAB.DO SEC.MUNICIPAL DE SAUDE 62.200,00 62.200,00 35.480,54 26.719,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 37.200,00 37.200,00 34.285,54 2.914,46 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 37.200,00 37.200,00 34.285,54 2.914,46 3110 PESSOAL 30.000,00 30.000,00 29.647,03 352,97 3111 Pessoal Civil 30.000,00 30.000,00 29.647,03 352,97 3120 Material de consumo 1.200,00 1.200,00 97,10 1.102,90 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 6.000,00 6.000,00 4.541,41 1.458,59 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 5.000,00 5.000,00 4.541,41 458,59 4000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 25.000,00 1.195,00 23.805,00 4100 INVESTIMENTOS 25.000,00 25.000,00 1.195,00 23.805,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 25.000,00 25.000,00 1.195,00 23.805,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 20 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.670.200,00 2.670.200,00 2.375.999,32 294.200,68 52 DEPTO DE SAUDE CONTROLE E AVALIACA 360.000,00 360.000,00 208.127,74 151.872,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 348.500,00 348.500,00 206.284,24 142.215,76 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 348.500,00 348.500,00 206.284,24 142.215,76 3110 PESSOAL 227.000,00 227.000,00 131.456,66 95.543,34 3111 Pessoal Civil 227.000,00 227.000,00 131.456,66 95.543,34 3120 Material de consumo 43.000,00 43.000,00 15.602,70 27.397,30 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 78.500,00 78.500,00 59.224,88 19.275,12 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 71.500,00 71.500,00 59.224,88 12.275,12 4000 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00 11.500,00 1.843,50 9.656,50 4100 INVESTIMENTOS 11.500,00 11.500,00 1.843,50 9.656,50 4120 Equipamentos e Material Permanen 11.500,00 11.500,00 1.843,50 9.656,50 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 21 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.670.200,00 2.670.200,00 2.375.999,32 294.200,68 53 SERVICO DE ODONTOLOGIA 286.000,00 286.000,00 241.506,23 44.493,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 266.000,00 266.000,00 232.176,11 33.823,89 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 266.000,00 266.000,00 232.176,11 33.823,89 3110 PESSOAL 220.000,00 220.000,00 212.630,73 7.369,27 3111 Pessoal Civil 220.000,00 220.000,00 212.630,73 7.369,27 3120 Material de consumo 20.000,00 20.000,00 13.665,36 6.334,64 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 26.000,00 26.000,00 5.880,02 20.119,98 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 25.000,00 25.000,00 5.880,02 19.119,98 4000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 20.000,00 9.330,12 10.669,88 4100 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00 9.330,12 10.669,88 4120 Equipamentos e Material Permanen 20.000,00 20.000,00 9.330,12 10.669,88 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 22 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.670.200,00 2.670.200,00 2.375.999,32 294.200,68 54 ATENDIMENTO HOSPITALARES 1.962.000,00 1.962.000,00 1.890.884,81 71.115,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 1.510.000,00 1.510.000,00 1.455.583,44 54.416,56 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 1.490.000,00 1.490.000,00 1.446.369,50 43.630,50 3110 PESSOAL 835.000,00 835.000,00 825.638,49 9.361,51 3111 Pessoal Civil 835.000,00 835.000,00 825.638,49 9.361,51 3120 Material de consumo 145.000,00 145.000,00 129.206,20 15.793,80 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 510.000,00 510.000,00 491.524,81 18.475,19 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 505.000,00 505.000,00 491.524,81 13.475,19 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.000,00 20.000,00 9.213,94 10.786,06 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 20.000,00 20.000,00 9.213,94 10.786,06 3224 Transf. a Instituicoes Multigove 20.000,00 20.000,00 9.213,94 10.786,06 4000 DESPESAS DE CAPITAL 452.000,00 452.000,00 435.301,37 16.698,63 4100 INVESTIMENTOS 452.000,00 452.000,00 435.301,37 16.698,63 4110 Obras e Instalacoes 451.000,00 451.000,00 434.938,37 16.061,63 4120 Equipamentos e Material Permanen 1.000,00 1.000,00 363,00 637,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 23 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC.MUNIC.EDUC.CULTURA,ESPORTE E L 4.726.623,20 4.726.623,20 3.277.537,17 1.449.086,03 61 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO 245.800,00 245.800,00 101.306,71 144.493,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 243.800,00 243.800,00 99.676,71 144.123,29 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 243.800,00 243.800,00 99.676,71 144.123,29 3110 PESSOAL 225.000,00 225.000,00 93.552,90 131.447,10 3111 Pessoal Civil 225.000,00 225.000,00 93.552,90 131.447,10 3120 Material de consumo 5.000,00 5.000,00 613,05 4.386,95 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 13.800,00 13.800,00 5.510,76 8.289,24 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 2.300,00 2.300,00 2.300,00 3132 Outros Servicos e Encargos 11.500,00 11.500,00 5.510,76 5.989,24 4000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 2.000,00 1.630,00 370,00 4100 INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00 1.630,00 370,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 2.000,00 2.000,00 1.630,00 370,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 24 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC.MUNIC.EDUC.CULTURA,ESPORTE E L 4.726.623,20 4.726.623,20 3.277.537,17 1.449.086,03 62 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.661.523,20 3.661.523,20 2.880.087,38 781.435,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 3.215.523,20 3.215.523,20 2.637.840,46 577.682,74 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 1.885.523,20 1.885.523,20 1.582.792,39 302.730,81 3110 PESSOAL 932.000,00 932.000,00 885.854,84 46.145,16 3111 Pessoal Civil 932.000,00 932.000,00 885.854,84 46.145,16 3120 Material de consumo 315.473,20 315.473,20 196.940,96 118.532,24 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 638.050,00 638.050,00 499.996,59 138.053,41 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 19.300,00 19.300,00 19.300,00 3132 Outros Servicos e Encargos 618.750,00 618.750,00 499.996,59 118.753,41 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.330.000,00 1.330.000,00 1.055.048,07 274.951,93 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 1.200.000,00 1.200.000,00 940.025,92 259.974,08 3222 Transferencias a Estados 1.200.000,00 1.200.000,00 940.025,92 259.974,08 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 130.000,00 130.000,00 115.022,15 14.977,85 3251 Inativos 80.000,00 80.000,00 79.022,15 977,85 3254 Apoio Financeiro a Estudantes 50.000,00 50.000,00 36.000,00 14.000,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 446.000,00 446.000,00 242.246,92 203.753,08 4100 INVESTIMENTOS 416.000,00 416.000,00 240.346,92 175.653,08 4110 Obras e Instalacoes 260.000,00 260.000,00 168.696,92 91.303,08 4120 Equipamentos e Material Permanen 156.000,00 156.000,00 71.650,00 84.350,00 4300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000,00 30.000,00 1.900,00 28.100,00 4320 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 30.000,00 30.000,00 1.900,00 28.100,00 4322 Transferencias a Estados 30.000,00 30.000,00 1.900,00 28.100,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 25 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC.MUNIC.EDUC.CULTURA,ESPORTE E L 4.726.623,20 4.726.623,20 3.277.537,17 1.449.086,03 63 CENTRO PROFISSIONALIZANTE MUNICIPA 341.500,00 341.500,00 13.683,28 327.816,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 26.500,00 26.500,00 11.523,25 14.976,75 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 26.500,00 26.500,00 11.523,25 14.976,75 3110 PESSOAL 20.000,00 20.000,00 11.495,68 8.504,32 3111 Pessoal Civil 20.000,00 20.000,00 11.495,68 8.504,32 3120 Material de consumo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 1.500,00 1.500,00 27,57 1.472,43 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 500,00 500,00 27,57 472,43 4000 DESPESAS DE CAPITAL 315.000,00 315.000,00 2.160,03 312.839,97 4100 INVESTIMENTOS 315.000,00 315.000,00 2.160,03 312.839,97 4110 Obras e Instalacoes 300.000,00 300.000,00 2.160,03 297.839,97 4120 Equipamentos e Material Permanen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 26 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC.MUNIC.EDUC.CULTURA,ESPORTE E L 4.726.623,20 4.726.623,20 3.277.537,17 1.449.086,03 64 CASA DA CULTURA 269.800,00 269.800,00 172.993,30 96.806,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 235.800,00 235.800,00 170.837,30 64.962,70 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 204.800,00 204.800,00 144.587,30 60.212,70 3110 PESSOAL 108.000,00 108.000,00 95.235,50 12.764,50 3111 Pessoal Civil 108.000,00 108.000,00 95.235,50 12.764,50 3120 Material de consumo 17.000,00 17.000,00 7.300,53 9.699,47 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 79.800,00 79.800,00 42.051,27 37.748,73 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 6.600,00 6.600,00 6.600,00 3132 Outros Servicos e Encargos 73.200,00 73.200,00 42.051,27 31.148,73 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 31.000,00 31.000,00 26.250,00 4.750,00 3230 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PR 31.000,00 31.000,00 26.250,00 4.750,00 3231 Subvencoes Sociais 20.000,00 20.000,00 15.250,00 4.750,00 3233 Contribuicoes Correntes 11.000,00 11.000,00 11.000,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 34.000,00 34.000,00 2.156,00 31.844,00 4100 INVESTIMENTOS 34.000,00 34.000,00 2.156,00 31.844,00 4110 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 24.000,00 24.000,00 2.156,00 21.844,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 27 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06 SEC.MUNIC.EDUC.CULTURA,ESPORTE E L 4.726.623,20 4.726.623,20 3.277.537,17 1.449.086,03 65 DEPTO. DE ESP. LAZER E TURISMO 208.000,00 208.000,00 109.466,50 98.533,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 115.000,00 115.000,00 52.738,10 62.261,90 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 115.000,00 115.000,00 52.738,10 62.261,90 3110 PESSOAL 70.000,00 70.000,00 28.325,15 41.674,85 3111 Pessoal Civil 70.000,00 70.000,00 28.325,15 41.674,85 3120 Material de consumo 25.500,00 25.500,00 12.106,59 13.393,41 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 19.500,00 19.500,00 12.306,36 7.193,64 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3132 Outros Servicos e Encargos 15.000,00 15.000,00 12.306,36 2.693,64 4000 DESPESAS DE CAPITAL 93.000,00 93.000,00 56.728,40 36.271,60 4100 INVESTIMENTOS 93.000,00 93.000,00 56.728,40 36.271,60 4110 Obras e Instalacoes 90.000,00 90.000,00 56.728,40 33.271,60 4120 Equipamentos e Material Permanen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 28 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SEC.MUNIC.DE PLANEJ.E DESENV.ECONO 535.500,00 535.500,00 162.501,70 372.998,30 71 GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAM 23.300,00 23.300,00 15.169,17 8.130,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 20.300,00 20.300,00 14.499,17 5.800,83 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 20.300,00 20.300,00 14.499,17 5.800,83 3110 PESSOAL 6.000,00 6.000,00 1.285,60 4.714,40 3111 Pessoal Civil 6.000,00 6.000,00 1.285,60 4.714,40 3120 Material de consumo 2.000,00 2.000,00 1.940,58 59,42 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 12.300,00 12.300,00 11.272,99 1.027,01 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 11.300,00 11.300,00 11.272,99 27,01 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 670,00 2.330,00 4100 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 670,00 2.330,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 3.000,00 3.000,00 670,00 2.330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 29 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SEC.MUNIC.DE PLANEJ.E DESENV.ECONO 535.500,00 535.500,00 162.501,70 372.998,30 72 COORDENACAO AGROPECUARIA 374.000,00 374.000,00 144.121,18 229.878,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 266.000,00 266.000,00 91.327,18 174.672,82 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 266.000,00 266.000,00 91.327,18 174.672,82 3110 PESSOAL 52.000,00 52.000,00 23.367,08 28.632,92 3111 Pessoal Civil 52.000,00 52.000,00 23.367,08 28.632,92 3120 Material de consumo 131.000,00 131.000,00 47.530,70 83.469,30 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 83.000,00 83.000,00 20.429,40 62.570,60 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 78.000,00 78.000,00 20.429,40 57.570,60 4000 DESPESAS DE CAPITAL 108.000,00 108.000,00 52.794,00 55.206,00 4100 INVESTIMENTOS 108.000,00 108.000,00 52.794,00 55.206,00 4110 Obras e Instalacoes 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 58.000,00 58.000,00 52.794,00 5.206,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 30 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SEC.MUNIC.DE PLANEJ.E DESENV.ECONO 535.500,00 535.500,00 162.501,70 372.998,30 73 COORDENACAO DA INDUSTRIA E COMERCI 132.000,00 132.000,00 3.211,35 128.788,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 13.000,00 3.211,35 9.788,65 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 13.000,00 13.000,00 3.211,35 9.788,65 3110 PESSOAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3111 Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3120 Material de consumo 4.000,00 4.000,00 2.066,16 1.933,84 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 4.000,00 4.000,00 1.145,19 2.854,81 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 3.000,00 3.000,00 1.145,19 1.854,81 4000 DESPESAS DE CAPITAL 119.000,00 119.000,00 119.000,00 4100 INVESTIMENTOS 119.000,00 119.000,00 119.000,00 4110 Obras e Instalacoes 119.000,00 119.000,00 119.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 31 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07 SEC.MUNIC.DE PLANEJ.E DESENV.ECONO 535.500,00 535.500,00 162.501,70 372.998,30 74 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 6.200,00 6.200,00 6.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 4.900,00 4.900,00 4.900,00 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 4.900,00 4.900,00 4.900,00 3110 PESSOAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3111 Pessoal Civil 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3120 Material de consumo 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 600,00 600,00 600,00 3132 Outros Servicos e Encargos 600,00 600,00 600,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00 4100 INVESTIMENTOS 1.300,00 1.300,00 1.300,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 32 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SEC.MUNIC.DO TRABALHO E ACAO SOCIA 731.005,00 731.005,00 313.856,58 417.148,42 81 GAB.SECRET.TRABALHO E ACAO SOCIAL 65.900,00 65.900,00 33.545,23 32.354,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 62.900,00 62.900,00 33.545,23 29.354,77 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 62.900,00 62.900,00 33.545,23 29.354,77 3110 PESSOAL 38.000,00 38.000,00 27.555,27 10.444,73 3111 Pessoal Civil 38.000,00 38.000,00 27.555,27 10.444,73 3120 Material de consumo 5.200,00 5.200,00 1.726,04 3.473,96 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 19.700,00 19.700,00 4.263,92 15.436,08 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3132 Outros Servicos e Encargos 16.300,00 16.300,00 4.263,92 12.036,08 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4100 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 33 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SEC.MUNIC.DO TRABALHO E ACAO SOCIA 731.005,00 731.005,00 313.856,58 417.148,42 82 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 252.000,00 252.000,00 156.946,00 95.054,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 246.000,00 246.000,00 156.633,30 89.366,70 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 246.000,00 246.000,00 156.633,30 89.366,70 3110 PESSOAL 132.000,00 132.000,00 101.239,09 30.760,91 3111 Pessoal Civil 132.000,00 132.000,00 101.239,09 30.760,91 3120 Material de consumo 76.500,00 76.500,00 45.008,26 31.491,74 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 37.500,00 37.500,00 10.385,95 27.114,05 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 31.500,00 31.500,00 10.385,95 21.114,05 4000 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 6.000,00 312,70 5.687,30 4100 INVESTIMENTOS 6.000,00 6.000,00 312,70 5.687,30 4120 Equipamentos e Material Permanen 6.000,00 6.000,00 312,70 5.687,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 34 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SEC.MUNIC.DO TRABALHO E ACAO SOCIA 731.005,00 731.005,00 313.856,58 417.148,42 83 DEPARTAMENTO DE HABITACAO POPULAR 108.200,00 108.200,00 43.759,60 64.440,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 59.200,00 59.200,00 3.759,60 55.440,40 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 59.200,00 59.200,00 3.759,60 55.440,40 3110 PESSOAL 5.000,00 5.000,00 3.759,60 1.240,40 3111 Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00 3.759,60 1.240,40 3120 Material de consumo 32.000,00 32.000,00 32.000,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 22.200,00 22.200,00 22.200,00 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 21.200,00 21.200,00 21.200,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 49.000,00 49.000,00 40.000,00 9.000,00 4100 INVESTIMENTOS 49.000,00 49.000,00 40.000,00 9.000,00 4110 Obras e Instalacoes 47.000,00 47.000,00 40.000,00 7.000,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 35 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SEC.MUNIC.DO TRABALHO E ACAO SOCIA 731.005,00 731.005,00 313.856,58 417.148,42 84 DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS 169.905,00 169.905,00 31.639,45 138.265,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 127.905,00 127.905,00 31.543,45 96.361,55 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 107.905,00 107.905,00 29.630,04 78.274,96 3110 PESSOAL 22.000,00 22.000,00 18.624,51 3.375,49 3111 Pessoal Civil 22.000,00 22.000,00 18.624,51 3.375,49 3120 Material de consumo 51.405,00 51.405,00 9.825,17 41.579,83 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 34.500,00 34.500,00 1.180,36 33.319,64 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 500,00 500,00 500,00 3132 Outros Servicos e Encargos 34.000,00 34.000,00 1.180,36 32.819,64 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.000,00 20.000,00 1.913,41 18.086,59 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 20.000,00 20.000,00 1.913,41 18.086,59 3259 Outras Transferencias a Pessoas 20.000,00 20.000,00 1.913,41 18.086,59 4000 DESPESAS DE CAPITAL 42.000,00 42.000,00 96,00 41.904,00 4100 INVESTIMENTOS 42.000,00 42.000,00 96,00 41.904,00 4110 Obras e Instalacoes 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 2.000,00 2.000,00 96,00 1.904,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 36 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08 SEC.MUNIC.DO TRABALHO E ACAO SOCIA 731.005,00 731.005,00 313.856,58 417.148,42 85 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 135.000,00 135.000,00 47.966,30 87.033,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 135.000,00 135.000,00 47.966,30 87.033,70 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 135.000,00 135.000,00 47.966,30 87.033,70 3230 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PR 135.000,00 135.000,00 47.966,30 87.033,70 3231 Subvencoes Sociais 135.000,00 135.000,00 47.966,30 87.033,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 37 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIE 57.000,00 57.000,00 6.842,00 50.158,00 91 GAB.SECRET.MUNICIPAL DE MEIO-AMBIE 37.000,00 37.000,00 6.842,00 30.158,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 35.000,00 6.842,00 28.158,00 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 35.000,00 35.000,00 6.842,00 28.158,00 3110 PESSOAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3111 Pessoal Civil 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3120 Material de consumo 5.000,00 5.000,00 137,00 4.863,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 15.000,00 15.000,00 6.705,00 8.295,00 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 10.000,00 10.000,00 6.705,00 3.295,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4100 INVESTIMENTOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4120 Equipamentos e Material Permanen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 38 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO-AMBIE 57.000,00 57.000,00 6.842,00 50.158,00 92 DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNIC. DE MONTE CARMELO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 39 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE I 31.000,00 31.000,00 20.135,93 10.864,07 21 GAB.DO SECRETARIO DE CONTROLE INTE 31.000,00 31.000,00 20.135,93 10.864,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 31.000,00 31.000,00 20.135,93 10.864,07 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 31.000,00 31.000,00 20.135,93 10.864,07 3110 PESSOAL 25.000,00 25.000,00 19.102,51 5.897,49 3111 Pessoal Civil 25.000,00 25.000,00 19.102,51 5.897,49 3120 Material de consumo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.000,00 3.000,00 1.033,42 1.966,58 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 2.000,00 2.000,00 1.033,42 966,58 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 16.559.200,00 45.000,00 16.604.200,00 12.229.040,41 4.375.159,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Saulo Faleiros Cardoso Adalberto Nascimento Prefeito Municipal CRC-MG-TC 25.987